1977. szeptember 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

140

rr

Az ágazatok részletesen indokolt többletigényeit a 3-5. az. mellékletek foglalják magukban. A 3.sz. mellékletben foglaltuk ősz- sze azokat az igényeket, melyek központi intézkedések hatására

* jelentkeznek. A testületi döntések hatásaként felmerülő többlet- igényeket a 4.az., az egyéb intézkedések következtében jelentkező szülcségleteket az 5.sz. melléklet tartalmazza.

A Főváros 1978. évi költségvetési előirányzata; a Pénzügyminisztérium irányszáma szerint 9,97 %-kal, a Főváros javaslata szerint pedig 13,7 %-kal haladja mog az 1977. évi médositott elő* irányzatot. A növekedés tervezett üteme a középtávú pénzügyi tervben 1978. évre 10,6 % volt. Az ágazati arányok sem a Pénz» ügyrainisztőrium Irányazámához, sem a középtávú tervhez viszonyitva lényeges eltérést nem mutatnak. /10.sz. melléklet./

Az összeállított költségvetés tartalmazza központi intézkedések

ffi »

közvetlen hatásaként jelentkező többletkiadások döntő részét,

| nem nyújt fedezetet azonban a középtávú terv készitése óta született számos jogszabály költségvetési kiadásokra gyakorolt közvetett hatására. Ahhoz, hogy a Fővárosban a középtávú tervhez képest felmerülő legfontosabb többlet feladatok fedezete biztosított legyen, szükséges a többletigényeknek a Pénzügyininiszté- k riummal történő rendezése.

Megjegyezzük azt, hogy az előterjesztett javaslat nem tartalmazza ff az egészségügyi, közoktatási és közművelődési dolgozók ezévi bérrendezésének hatását, azt a Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a későbbiekben rendezik.

Az éves béralap a költségvetésen belül kötelező előirányzat, amelynek összegét külön kell megtervezni. A Pénzügyminisztériummal munkakapcsolat utján történt egyeztetés azt mutatta, hogy a Főváros javaslata eltér a Pénzügyminisztérium számításától. Az eltérés egyrészt a már emlitett többletigények bérkihatásából, másrészt a kulturális ágazatban a középtávú tervben lehetővé tett minőségi fejlesztések bérkeret igényéből adódik. Az eltérést a 6. és 6/a. számú táblázat mutatja.

■'? . Tho §j|- 6 -