1977. június 8. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

80

n----------------------------------I

ipar, szállitás/, máshol lemaradás következett be /gépipar, vegyipar, belkereskedelem/.

A megosztott bevételek kedvezőtlen alakulásában az illet11 ' * ■ ' ' 1111 •

menyad6 lemaradása játszott közre, teljesülése nem érte el a tervezett mértéket. A lemaradás csupán 1,9 %, összege azonban jelentős, közel 75 millió Ft, amelyből 16 millió Ft a kerületi tanácsok bevételeit érintette. A lemaradást az okozta, hogy a fővárosbaji a dolgozók létszáma a vártnál nagyobb mértékben csökkent, továbbá a bérfojlesz- tés az év .folyamán vontatottan valósult meg és nem minden

I

ágazatban érte el a tervezett mértéket. Legjelentősebb a lemaradás a kohászat, az épitőonyagipar, a kivitelező építőipar és a belkereskedelem területén.

Az eszközlekötési járulék bevétel 2,6 tékái túlteljesült,

A forgóeszköz lekötési járulók kedvező alakulása az épitőipari készletnövekedés vártnál nagyobb mértekének és a /

nagykereskedelmi vállalatok készletei emelkedésének következménye. Az állóeszközlekötési járulék szerényebben emelkedett, mivel a kohászat 03 az épitőanyagipar területéh az állóeszköz állomány növekedése a tervezett szint alatt maradt,.

3./ A kiadások alakulása.

A főváros költségvetési előirányzata évközben 1.033*7 millió Ft-tal emelkedett, igy a módosított előirányzat 9»900,3 millió Ft, az előző évinél 11,5 %-kal magasabb volt. Az előirányzat emelkedés legnagyobb tényezője az előző évi pénzmaradvány /681,3 millió Ft/, de számottevő Összeg volt a saját bevételi fedezettel végrehajtott előirányzatemelós /28,6 millió Ft/ ós 3,2 millió Ft emelkedést tett ki -a fejlesztőéi alapból történt"

to i- 74 I — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------