1977. június 8. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
77
... költségvetés készítésekor a kórházalcnál és csecsemőotthonoknál normatívákat alkalmaztunk. A normatívák realitását a végrehajtás során folyamatosan figyelemmel kisórtük, s a szükséges finomításokat az évközben végzett elemzések eredményei alapján végrehajtottuk. Ennek eredményeként a rendelkezésre j álló pénzeszközöket differenciáltan használtuk fel az egészségügyi intézmények ellátásának javítására. A beruházások elhúzódása miatt átmenetileg szabad költségvetési előirányzatok átcsoportosításával az ellátási feszültségek csökkentésére, illetve fontos feladatok fedezetének kiegészítésére törekedett a Végrehajtó Bizottság. Az év folyamán javítottuk a szaktárcáktól átvett szakmunkásképző otthonok óc kollégiumok felszereltségét, a kerületi művelődési otthonok működési feltételeit, a kórházak gyógyszer ellátását. Évközi pótelőirányzattal segítettük az általános 1 iskolai könyvtárfejlesztést, a napközi otthonok felszerelését, az általános iskolák alapvető taneszköz-ellátottságát, 2./ A bevételek teljesítése. A költségvetés összes bevételei 197b. évben a tervezettnél 12,1 millió Ft-tal alacsonyabban teljesültek, amelyet a saját bevételek 49»8 millió Ft túlteljesítése mellett a megosztott bevételeknél keletkezett 61,9 millió Ft bevétel kiesés okozott. Az illetményadó bevétel lemaradása /74,8 millió Ft/ volt a legjelentősebb. /.!*. sz. tábla./ a./ A saját bevételi források előirányzata összességében túlteljesült ugyan, de részleteiben az egyes források teljesitése jelentős eltéréseket mutatott, A működési bevételek teljesitése kedvező, arai tükrözi a bevételek emelésére irányuló törekvést, amely elsősorban —yffrrf----------- ___ - • —-----------------------------—ti*—OT l f
