1976. október 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

148

I ^ ^ ®Bh b

A

l,..sz v melléklet

II "Y

Az ágazatok kiadási előirányzatainak kialakítása^

1. Gazdasági ágazat^- az ágazat Tanácsülés által elfogadott 1976.

évi előirányzata 1.402.916 eFt- a középtávú pénzügyi tervben 1977. évre tervezett automatizmusok

3 % bérfejlesztésre"’ 702 11

2 % dologi kiadásokra 13.376 11- 1977. évre tervezett hálózatbővítéssel ösz- szefüggő fejlesztésekre /parkfenntartás,

köztisztaság’, stb./ 10.062 !i- a bérfejlesztés 5 %-ra emelésének hatása

/a folyószámlás szervekkel együtt/ 2.220 11- utak, hidak fenntartására és felújítására 150.000 "- számitástechnikai feladatok költségeinek

fedezetére 5.013 "- csökkent az ágazat a zárolt béralap összegével - 193 '*- ingatlannyilvántartás szerkesztésével

összefüggő kiadások 590 "

kt- költségvetési üzemek társadalombiztosítási

járuléka 2,779 i:- enorgia többlet kiadásra _ l6fe.QP„. _L.

Gazdaságé ágazat_ 197.7. évi_ előirányzata összesen: ..l.» 60^.4.65, eFt

2. S.zoqiális és egészségügyi ág az aj©.- az ágazat Tanácsülés által elfogadott 1976.

évi előirányzata " 2.420.410 oFt- 1976. évi fejlesztések szintezéso 30.093 "- 1977. évi automatizmusok 63.243 "

ll— fc