1976. szeptember 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
45
A közművelődési intézményekre 82 millió Ft-ot fortéi tottunk, melyből a meglévő intézmények üzemeltetése mellett lehetőség nyilt 6 uj könyvtár létesítésére, 5 szobor felállítására is. A színházak 1976. évi támogatásának eredeti előirányzata 91.4 millió Ft, a módosítások következtében 12.4 %-kal 11.3 millió F'l-lal nő LL, A félév során 60.6 millió FL, o módosított előirányzat 58.9 %-a került felhasználásra. A támogatás növekedést 2.5 millió Ft bér, 5.9 millió Ft a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti dija, továbbá 2.9 millió Ft kockázati alap juttatása képezi. Rend- éo jogbiztonoági ágazat. Az ágazat a módositott előirányzatának csak 41.3 %-át használta fel. A Polgári Védelem jelentős elmaradásának oka az elmúlt évi magas pénzmaradvány. A Budapesti TUzoltóparancs- nokság ebben az évben nagyobb előLi-ányzattai rendelkezik létszámfejlesztési éo felújítási célokra, melyek felhasználását az I. félévben csak részben sikerült megoldani. A 8.3 millió Ft felújítási előirányzatából mindössze 0.4 millió Ft-ot használt fel. Nem tudta végrehajtani a munkaidő csökkentése miatt LervezeLL lé tszámf el töltését sem, mert a 416 fő engedélyezett létszámból csak 108 főt sikerült felvenni. A feladatot ellátó Polgári Védelem éa Tüzoltóparancsti nokság szakmai tevékenységét a főfelügyeletet gyakorló szervek irányítják. Igazgatási ágazat. Igazgatási feladatokra a félév során 188.5 millió Ft-ot, a módositott előirányzat 52.7 %-át használtuk fel. A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt erre az évre számottevő ráfordítás növekedést nem terveztünk, a kiadás nagyrészt fenntartási célokra és bérkifizetésre történt. A létszámfelvételi zárlat ezt az ágazatot érintette elsősor*- bán. A bérszámfejtés központositását a zárlat miatt nem lehetett folytatni az első félévben, ami hátrányosan érintette a költségvetési szerveket, * fc i L _J- 4o -
