1976. szeptember 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
37
A tervszámok kialakításakor még nem volt pontosan felmérhető a félév során bekövetkezett áremelkedések mértéke óo terjedelme, a beszerzési nehézségek, valamint nz igazgatási éa adminisztratív-, ügyviteli létszámfelvételi zárlat következménye. Ezek a tényezők olymértékben nehezítették a gazdálkodást, hogy helyenként csak igen nagy erőfeszítéssel sikerült biztositani az pilótás megfelelő színvonalát. Továbbra is nagy gondot jelent a beruházások elhúzódása, mely a területi ellátási feszültségek mellett a fenntartási költségvetésben is tervszerütlenséget, aránytalanságot, nem várt kiadásokat eredményez. A félév során a bevételek alakulása kedvezőtlenül tért el a tervezettől. Az átengedett bevételek - elsősorban az illet- mónyadó - lemaradása egyre súlyosbodó finanszirozáoi gondo- í kot okozott, melyet csuk a tartalékalap alkalmankénti igény- bevétele, illetve az állami hozzájárulás tervezettnél gyorsabb Utemü felhasználása ellensúlyozott. Az emlitett okok miatt a félév végén a finanszírozási tervhez viszonyítva 83.9 millió Pt bevétel lemaradás mutatkozik. A finanszírozási nehézségek áthidalásában nagy segítséget nyújtott a Pénzügyminisztérium oz állami hozzájárulás gyorsított ütemü rendelkezésre bocsátásával. k Az V.ötévea terv irányelvei - a biztonságos gazdálkodás megalapozása érdekében - hangsúlyozzák a tanácsoknál o tartalék növelésének szükségességét. A Főváros 1976. évi költségvetésében a tartalékelőiranyzat 92.6 millió Ft volt, mely a félév végére 430.7 millió Ft-ra emelkedett, a pénzmaradványból képzett tartalékkal. Ebből a Fővárosi Tanács tartaléka 260.1 millió Ft, a kerületi tanácsok tartaléka 170.6 millió Ft. A Főváros fenntartási költségvetésében a félévben 5»102.3 millió Ft bevétel 03 4*625.7 millió Ft kiadás teljesült, amelyeknek részletes alakulásáról a következőkben számolunk be. te Il----------------lj- 32 »
