1976. szeptember 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
150
I‘ jppr----------------------------------------*---------------- . .„ tt.— ff , — 6 — Tervezésünk folyamán történt tárgyalásaink eredményeként az eltéréseket a következő csoportosításban - a feladatok rangsorolásának figyelembevételével - állítottuk össze, ff'T A 3.sz, melléklet azokat a többletigényeket tartalmazza, amelyek I jogszabályokban előirt feladatok végrehajtásához szükségesek, de a középtávú pénzügyi terv ezekre fedezetet nem tartalmaz, A második csoportba azokat az igényeket soroltuk a 4,sz. melléklet szerint, amelyek a központi intézkedések utján közvetve érintik a főváros költségvetését /: pl, árváltozások hatása :/. Vannak olyan feladatok amelyek belépését a középtávú pénzügyi terv nem 1977-re, hanem későbbi évekre határozta el. Az 5.ss. melléklet ezek közül a feladatok közül azokat tartalmazza, amelyek belépése már 1977. évben várható. Ezek között mind uj intézmények, mind pedig előre hozott mutatószám változások szerepelnek,- - ' Á 3-5,.ss. mellékletben ismertetett előirányzatok összege csupán az 1976, évi ellátási színvonal tartását, illetve felsőbb szinten jóváhagyott fejlesztéseket biztosítják. Nem tartalmaznak azonban olyan feladatokra fedezetet, amelyek időközben merültek fel, de nem központi állami intézkedésekkel függenek össze, hanem nagyrészt testületi /: VB, Vezetői Értekezlet, stb, :/ döntéseken alapulnak. A 6,sz. melléklet ilyen feladatokat tartalmaz 34,0 millió Pt összegben. Az irányelvek szerint ilyen igényekre - mivel nem központi intézkedésekkel függenek össze - az állami költségvetésből fedezetet kérni nem lehet. Ennek ellenére ezeket a fedezet szükségleteket a Pénzügyminisztériumtól kívánjuk igényelni, A Pénzügyminisztérium a tervezés jelenlegi időszakában béralap irányszámot nem határozott meg. A pénzügyi terv 1977. évi ütemében szerepelő feladatok és a szakigazgatási szervek igényei alapján a béralap számítást elkészítettük /: 7. sz,melléklet :/, A Pénzügyminisztérium a tárgyalás során határozza meg a bérelőirányzatot, ©O ra- J
