1976. április 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
692
_ ^ re rr^mri team nr ; I -Vb- ' I IC: adások A Főváros 1975• évi eredeti kiadási előirányzata *932.3 mill. Ft volt, melyből a béralap 2.451*7 millió Ft-ot, a vállalati i iadások 4*9 millió Ft-ot képviseltek. A tervezett előirányzat fedezetet biztosított;- a már működő intézményhálózat fenntartására,- a népgazdasági tervben előirányzott 3 %-os bér- fejlesztésre ,- a 2 %-os dologi fejlesztésre,- az 1975-ben belépő mennyiségi, fejlesztések f dezeté: ,- egyéb feladatokkal kapcsolatos működési feltételek biztosítására. Évközben 1.945*5 millió Ft-tal bővültek a költségvetés kiadási lehetőségek. Ebből a vállalat) kiadások fedezete 710.3 millió Ft, a fennmaradó 1.235*6 millió Ft legnagyobb részét - Er a fenntartási kiadások tették ki. Jelentős eltérést mutat a tervtől a pénzügyi lebonyolitási ágazat, ahol a tervezett 73 millió Ft tervezett tartalékkal szemben 304.0 millió Ft gazdálkodás- biztonság) tartalékot képeztünk, az előző évi pénzmaradványból. A kiadás1 előirányzat változását befolyásolta még mintegy 143 'Ilié Ft-tal a szaktárcáktól átvett szakközépiskolák működtetésének fedezető is. , A kerületi tanácsok feladataik végrehajtásához 3.427.2 millió Ft-tal az előző évihez viszonyítva 13.3 %-kal magasabb összegű előirányzattal rendelkeztek. A felső tanácsi hozzájárulás összege 943.4 millió Ft volt, mely n kerületek módosított előirányzatának 27.5 %-át tesz' ki. A gazdálkodó szervei: 1975-ben rendelkezésre álló anyagi lehetőségük 92.2 %-át használták fel, ami az előző évi felhasználáshoz 3.8*/apontos javulást mutat. A Főváros teljesítését befolyásolta a pénzügyi lebonyolitási ágazatban nagyobb összeget ki! f ; tevő tartalék. A tartalék figyelornhevctele nélkül a teljesítés 95*5 ifi—03. / 4( ' ioi í 6 )í -i 1
