1976. április 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
143
. | “ — >m 1 rá ' ' - —r ptS VV ' ------ V I _i- 33 - a már működő intézményhálózat fenntartására, j - a népgazdasági tervben előirányzott 3 %-os bérfejlesztésre ,- a 2 %-os. dologi fejlesztésre, l - az 1975-rben belépő mennyiségi fejlesztések fedezetére,- egyéb feladatokkal kapcsolatos működési feltételek biztosítására. í ; y Évközben 1.945.9 millió Ft-tal bővültek a költségvetés kiadási lehetőségek. Ebből a vállalati kiadások fedezete 71o.3 millió Ft, a fennmaradó 1.235.6 millió Ft legnagyobb részét a fenntartási kiadások tették ki. Jelentős eltérést mutat a tervtől a pénzügyi lebonyolitási ágazat, ahol a tervezett 73 millió Ft tervezett tartalékkal szemben 3o4.o millió Ft gazdálkodásbiztonsági tartalékot képeztünk az előző évi pénzmaradványból. A kiadási elő- ' irányzat változását befolyásolta még mintegy 146 millió Ft-tal a szaktárcáktól átvett szakközépiskolák működtetésének fedezete is. A kerületi tanácsok feladataik végrehajtásához 3.427.2 millió Ft-tal az előző évihez viszonyítva 13.3 %-kal magasabb összegű eloiráiiyzattal rendelkeztek. A felső tanácsi hozzájárulás összege 943.4 millió Ft volt, mely a kerületek módosított előirányzatának 27,5 %-át teszi ki. A gazdálkodó szervek 1975rben rendelkezésre álló anyagi lehetőségük 92,2 %~,át használták fel, ami az előző évi felhasználáshoz 3,3 % pontos javulást mutat. A Főváros teljesítését befolyásolta a pénzügyi lebonyolitási ágazatban nagyobb összeget kitevő tartalék. A tartalék figyelembevétele nélkül a teljesítés 95.5 e-os. /lo-13. sz.melléklet/ Bér- és inunkat , ógazdálkodás A Főváros éves költségvetési előirányzatából jelentős hányadot 35,4 %-ot képvisel a bér. .. . 2.491.7 '.illió Ft lőirányzat fedezetet biztsait a fivaros költse"vetér i gazdaságában foglalkoztam L ” -_j
