1976. április 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
141
r i • r- 31 A hatékonysági, takarékossági irányelvek végrehajtásából eredő megtakarítások is számottevőek a fővárosban. A számszerűsíthető adatok mellett számos nem számszerűsíthető, /15.sz.melléklet/ . főként szemléletbeli eredményről is beszámolhatunk. A főváros 1.975. évre tervezett feladataira 6.932.2 millió Pt eredeti kiadási és bevételi előirányzat állt rendelkezésre, amely évközben 1945,9 millió Pt-tal módosult és megfelelően biztosította a költségvetési gazdálkodás feltételeit, A tervezett bevételek loo %-ra teljesültek. Az 1975* évi bevételek és kiadások alakulásáról a következőkben számolunk be. Bevételek alakulása | Az év során a főváros bevételi terve módosult. A terv módosulását a működési bevétel - feladatbővüléssel együtt járó - emelkedése, az előző évi pénzmaradvány, valamint a Fejlesztési Alapból történő átcsoportositás, továbbá az állami hozzájárulás év közben történt felemelése okozta. Az állami hozzájárulást a lakó- ház-felujités, as átvett intézmények kiadásainak és egyéb céljellegű kiadások fedezetére biztosította a Pénzügyminisztérium. » A bevételi előirányzat loo %-ra teljesült /8-9.sz. melléklet/, a terv teljesítését kedvezőtlenül befolyásolta az egyes forrásoknál jelentkező feszitett tervezés, valamint a pénzforgalmi szemléletű uj elszámolási mód bevezetése, amely a tervké^ités idején még nem volt ismert. Ennek következtében az átengedett, illetve megosztott bevételeknél 6o,5 millió Ft lemaradás keletkezett, ? amelyet a saját bevételek 6o,5 millió Ft-os túlteljesítése ellensúlyozott . A fővé.cs s .ját bevételeit 3,3 %-kal túlteljesítette. A működési bevételi előirányzat 53 millió Ft-os túlteljesítéséhez - az előző évekhez hasonlóan - hozzájárult a lakossági jövedelmek vá tnál nagyobb ütemű udv kedése, valamint a nem kellően feszit -:t J M .. L _l- - j
