1976. április 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

494

r *- 17 A közművelődési intézmények előirányzatának fejlődési dinamikáját a középtávúi terv során létesülő könyvtárak, művelődési központok belépésekor felmerülő üzemeltetési költségek indokolják. Ez egyben a közművelődési határozatok végrehajtásának részét jelenti.

Rend- és jogbiztonsági ágazat

Az ötéves tervidőszakra az ágazat a Budapesti Tűzoltóság, valamint a Polgári Védelem fenntartására tartalmaz jelentős előirányzatot •

Az ágazat átlagos növekedési üteme 4.2 %, munkaerő igényének növekménye 23.5 %• A IV. ötéves tervidőszakhoz képest a magas létszámigényt a fokozatosan bevezetésre kerülő munkaidőcsökkentés okozza. A középtávú tervelőirányzat 82.5 %-kal haladja meg a IV. ötéves terv teljesített kiadásait, aminek oka fővárosi szinten a hatásköri rendezésből eredő feladatbővülés.

Igazgatási ágazat

Az államigazgatási tevékenység ellátásához tervezett előirányzatok növekedési üteme az ötéves tervidőszakban a legkisebb mértékű, 2.8 %-os. A IV. ötéves tervidőszak teljesítéséhez viszonyított 38.7 %-os emelkedést döntően az előző tervidőszak végén végrehajtott bérfejlesztések ós az automatizmusok okozzák.

Pénzügyi lebonyolítási ágazat

A középtávú pénzügyi tervben az ágazat 9.5 %-os átlagos növekedési ütemmel jelentkezik, részesedése a főváros költségvetéséből 5 %. Az ötéves terv előirányzata a IV. ötéves tervénél 72.1 %-kal magasabb.

Az ágazat a felújítási eszközökön kivül tartalmazza a munkabér- kiegészítés és a tartalék előirányzatát is.

kJ

I. _]

m—— | | in ■ ■ ■-» 1 ■ " m *» " •