1976. január 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
124
I 16 | millió Ft-tal magasabb az előző évi előirányzatnál, de alig több, mint az össz költségvetési volumen 1 %-a. Az alacsony tartalék összege egyrészt fegyelme- | zett és tervszerű gazdálkodást igényel, másrészt felhivja a figyelmet a volumen j ésszerű mértékben történő emelésére. 3.) Munkaerő és bérgazdálkodás. A fenntartási költségvetési előirányzat - vállalati kiadások nélkül - 36,7 %-a béralap, melynek tervezése során elsődleges figyelemmel voltunk a kommunális, szociális és egészségUgyi, valamint kulturális feladatok személyi feltételeinek megteremtésére. A béralap részesedése, valamint a költségvetési szervek - népgazdaság szintű - átlagnál magasabb élőmunka ráfordítása a létszám- és béralap gazdálkodás fontosságát nagymértékben növeli. L A főváros béralap előirányzata, valamint a tervezett átlaglétszám az 1975-1976. évek fenntartási költségvetésében a következők szerint alakult. Író. Ágazat Béralap Bázis Tervezett Bázis megnevezése előirányzat index átlaglétszám index 1975. 1976. 3/2 1975. 1976. 6/5 1. 2. 3. 4. 5. ______________6. 7. 1. Gazd.ágazat 20.924 21.906 104,7 653 640 98,0 I 2.Szoc.eű.ágazat 1.054.852 1.115.044 105,7 35.739 36.821 103,0 3.Kult.ágazat 1.110.543 1.271.045 114,4 32.828 36.327 110,6 5.Rend- és jogb. ágazat 75.669 94.094 124,3 1.766 2.143 121,3 6. Igazgatási ágazat 189.727 198.660 104,7 4.783 4.907 102,6- - ‘ ' —— ^ 1-6.ágazat összesen 2.451.715 2.700.749 110,1 75.769 80.838 106,6 A fenti táblázatból láthatjuk, hogy a béralap előirányzata erőteljesebb növekedést mutat, mint az átlaglétszám. Ennek oka, hogy a béralap előirányzat változása mall__________I? • j . ÉMHIMIí I ^mmmmrnrn " 1 1 1 1 ■ ■ ró* m
