1974. október 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

424

Í ^,,—lj- 10 Az illetményadó bevételeknél 6,2 %-os felfutással számoltunk a megvalósuló bérfejlesztések hatásának figyelembevételével. J

A városi és községi hozzájárulás forrásnál 16,7 %-os növekedést terveztünk az előző évi nyereségnövekedés, valamint a f. évben ’ eddig elért vállalati eredmények alapján.

Kiadások tervezése:

A főváros 1975. évi költségvetési tervezete /6,828.9 millió Ft/

903,2 millió Ft-tal, 15,2 %-kal haladja meg a Fővárosi Tanács által 1974. évre megállapított költségvetési előirányzatot. Az év közben tanácsi hatáskörbe került intézmények /Szakmunkásképző Intézetek és Sporthivatal/ volumene /374 millió Tt/ figyelembevételével a reális emelkedés 529,2 millió Ft, 8,9 %.

A kiadások növekedése az átvett intézményeken túlmenően; '- az 1974. évben évközben megvalósuló fejlesztések és uj feladatok /bérrendezés, egyéb pótelőirányzatok/

teljes évi költségeinek biztosításából 126,0 millió P- a 3 %-os bérfejlesztésből 75,8 millió Ft- a 2 %-os dologi fejlesztésből 48,5 millió Te

, - az 1975. évre tervezett intézményfa hálózat hővitések kiadásaiból 89,2 millió Ft- ós az uj feladatokkal kapcsolatos

működési kiadásokból , 189,7 millió Ti

adódik. /Ez utóbbiból 181 millió Tt a Minisztertanács és egyéb

állami határozatokkal függ össze./

A kiadási tervezetben a meglévő intézményi hálózat részére a működési feltételek továbbra is biztosítottak. Az ellátási szint jelenlegi fenntartását azonban a gazdálkodó osztályoknak - a pénzügyi lehetőségekhez igazodóan - a feladatok rangsorolásával,

¥ ríto rí F

ésszerű és takarékos gazdálkodással a meglévő költsegvetesen belül kell megoldaniuk.

mi- A költségvetési tervezet kiadási előirányzatainak ágazati alakulását a 6. sz. melléklet,- a kerületi tanácsok kötelező előirányzatát a 7. sz. melléklet,

i_ *

__________i