1974. október 16. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

187

Az igazgatási ágazat 1973. évi pénzmaradványból eredő előirányzat növekedési összege 17,5 millió R. Ebből a központi szerveké 10 millió R, a kerületi tanácsoké 7,5 millió R. Az ágazat pénzeszközeinek további növekedését, mintegy 2,1 millió R-ot a kerületi tanácsok belső átcsoportosításai teszik ki.

Pénzügyi lebonyolítási ágazat.

Az ágazat 230,7 millió R eredeti előirányzata félév .végére

826,8 millió R-ra módosult. A teljesített kiadás 80 millió R, a módosított előirányzat 9,6 %-a. Az alacsony teljesítés az ágazat sajátos belső tartalmával függ össze.

Az ágazaton belül az eredetileg tervezett /54,2 millió R/ költségvetési tartalék előirányzat a félévben 96,5 millió R-t tál emelkedett, mely nagyrészt a pénzmaradványokból került átcsoportosításra. Ebben szerepel a Fővárosi Tanács VB. által jóváhagyott további 35 millió R is, /előző évivel együtt összesen már 70 millió R/, mely a gazdálkodás biztonságának fokozása érdekében elkülönített tartalék.

Az előző évi pénzmaradványból képzett tartalékból a félév végéig összesen 378,7 millió R került átcsoportosításra az egyes ágazati feladatokra. A költséghelyen fennmaradó 290 millió R előirányzat továbbra is a tanácsok tartaléka. /Ebből a Fővárosi Tanács 189 millió R-tal rendelkezik/.

Az ágazatba tartozó költségvetési intézmények eredeti felujitási előirányzata /176,5 millió R/ 362,0 millió R-ra módosult, az előző évi felujitási maradvánnyal /129,9 millió R/, a fővárosi kezelésbe került szakmunkásképző intézetek felújításával /16,9 millió R/ és a pénzmaradványok terhére átcsoportosított felujitási előirányzatokkal 138,1 millió R/.

I

________OT--------------- .- 36 -