1974. május 2. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
60
r 1 ) - 47 A költségvetési szervek eredeti béralap előirányzata 1.986.3 millió Ft volt, mely összeg az év végére 1.981 millió Ft-ra módosult. A tényleges felhasználás 1.926.6 millió Ft, a módosított előirányzat 97.3 %-a /1972-ben 96.8 % volt/. A béralap összegében évközben bekövetkezett változások, részben átszervezéssel, részben feladat növekedéssel, illetve csökkenéssel vannak összefüggésben. Csökkent az előirányzat az egészségügyi és a kulturális ágazatban összesen 9.8 millió Ft-al, emelkedett a többi ágazatban különböző összegekkel 4.5 millió Ft-al. Végső soron fővárosi szinten az engedélyezett béralap 5.3 millió Ft-al csökkent. A szociális és egészségügyi ágazatban a béralap csökkenés teljes egészében a Bajza utcai csecsemőotthonnak a fővárostól a Pestmegyei Tanács hatáskörébe történő átadásával függ össze. A kulturális ágazathan a csökkenés szervezeti változással kapcsolatos, mivel az alsó- és középfokú oktatási intézmények tanulmányi felügyelői álláshelyeit az igazgatási ágazatba kellett átcsoportosítani. További csökkenést eredményezett, hogy a Végrehajtó Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy az ágazatban felmerülő rendkívüli többlet szükségletekre /gyermekintézmények élelmezés, eszköz beszerzések, energia többleteire/ 5 millió Ft fel- használásra nem kerülő bármaradvány az 1973. évben /egyszeri alkalommal/ fenntartási kiadásokra legyen felhasználható. Kisebb mértékű emelésre került sor a Rend és jogbiztonság ágazatban a Tűzoltóságnál, ahol a 3 %-os bérfejlesztés mérvét év közben 4.2 %- ra emelték fel. Az igazgatási ágazatban az emelkedés döntően az előzőkben említett tanulmányi felügyelői álláshelyeknek a kulturális ágazatból az igazgatási ágazatba történő átcsoportosítása miatt követ- tó. kezett be. A rendelkezésre álló bérelőirányzat terhére a költségvetési szerveknél 1973. évben ténylegesen 62.759 főt foglalkoztattunk, 2.087 fővel többet mint az előző évben. Az álláshelyek betöltóCo
