1973. augusztus 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

75

nam

I

i- 33 Pénzügyi lebonyolítási ágazat.

Az ágazat 228.5 millió Ft ereteti előirányzata félév végére 656.6 millió Ft-ra módosult. A teljesített kiadás 92 millió Ft a módositott előirányzat 14 %-a. A kiadások alacsony teljesítése az ágazat sajátos belső tartalmával függ össze.

Az ágazaton belül az eredetileg tervezett költségvetési tartalék előirányzat a félév során mindössze 8 millió Ft- 1 tál 69 millió Ft—ra emelkedett. Ebben az összegben szerepel a Fővárosi Tanács által jóváhagyott 35 millió Ft tartalék, melynek a gazdálkodás biztonságának fokozása érdekében, elkülönített kezelését határozta meg a Fővárosi Tanáos Végrehajtó Bizottságai

Az előző évi pénzmaradványból a tanácsok összesen 491 millió Ft tartalékot képeztek, amiből a költségvetési intézmények ellátási színvonalának javítására a félév során 169 millió Ft-ot vettek igénybe. A fennmaradó 302 millió Ft-ot a tanácsok tartalékként kezelik, amelyből 166 millió

Ft-al a kerületi tanácsok és 136 millió Ft-al a Fővárosi T

anacs rendelkezik.

A költségvetési intézmények 1973* évi eredeti felujitási előirányzata 167.2 millió Ft volt, mely a.félév során ösz- szesen 284.8 millió Ft-ra módosult. A 117.6 millió Ft előirányzat emelkedésből 82,9 millió Ft az előző évi felujitási maradvány, 30 millió Ft az egészségügyi és kulturális ágazat felújítására a PM által biztosított összeg és 4.7 millió Ft a kerületek részéről a pénzmaradványból képzett tartalék költséghelyről átcsoportosított előirányzat.

A felújítások I. félévi pénzügyi teljesitése 66.6 millió

72 I

tél 7 fo'tté

I i

,--------------------------------------------------------------------------------------—-------— ■ -ra-------ra------------------------------------------------------------------------------------------ X---l ^ tt—1