1973. április 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

371

ft ,v . ■mp

«

i

1 tóré" I- 9 Az Igazgatóság az 1971. év végén 29.663 Ft értékű,

1966. óta kiegyenlítetlen valutahiányt leirt. Erre azért került sor, mert a hiányért felelős dolgozónak az Igazgatóság nem biztosított megfelelő munkakörülményt, igy a Biróság a dolgozót csak 2.200 Ft kártérítésre kötelezte.- A III., X., XI., XII., XIV. és a XVI. kerületi tanácsoknál a nyilvántartások hibás 03 áttekinthetetlen vezetése miatt a társadalmi tulajdon védelme a tanácsházán belül nem biztosított.- A kerületi tanácsok intézményeinél az év végi kötelező leltározás többnyire nem felelt meg a számviteli utasításban foglaltaknak. A leltárak hibásak, hiányosak, nem a tényleges állapotokat tükrözik. Az állóeszközökről é3 a tartós használatú fogyóeszközökről vezetett nyilvántartások nem tartalmazzák az eszközök azonosításához szükséges jellemző adatokat. A hibás, hiányos nyilvántartások miatt az éves vagyonmérlegek értékadatainak helyessége vitatható.

e/ A belső ellenőrzés szervezettségére és működésére.

/ . i. U ' ' I, U ‘ , .1 . )'.!•/- A függetlenített belső ellenőrrel rendelkező kórházaknál sok esetben a belső ellenőrt olyan feladatok el- ;

látásával biztálc meg, amelyek célszerű foglalkoztatásuk körén kivül estek. így érdembeni ellenőrző tevékenységükkel a vezetésnek nem tudtak kellő tájékoztatást nyújtani a szükséges gazdasági döntésekben. A legszélsőségesebb példát erre a László Kórháznál állapította meg a revizió.- Ugyancsak egyéb munkákkal foglalkoztatták a IV. kerületi Tanács Újpesti Kórházánál a belső ellenőröket, úgy, hogy tulajdonképpeni munkájukra alig tudtak időt fordítani.

:

I i I

—— I ——— i

in-ir-aii ,

. te - , —------1—