1971. október 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
295
Az ágazat előirányzata 14.6 millió/Ft-tal nőtt. Az emelkedés a pénzmaradványból az ágazat javára eszközölt átcsoportosítás, továbbá a választás ok költségeire engedélyezett 2.2 millió Ft, a borforgalmi adó ellenőrzés feladatkörének és egyes vizgezdálkodási felad, toknak tanácsi *hatáskörbe adása miatt 0,3 millió Ft, a lakbérliozzáj 'rulás számfejtés többletmunk .latéira engedélyezett o.2 millió Ft pótelőirányzat következménye. / A félév során a módositott előirányzat 55.8 %-r került ..... felhasználásra. A viszonylag magas felhasználás annak következménye, hogy technikai okok miatt ebben az ágazz ib n 7 havi bér 1 terült elszámolásra. / Az igazgatási ágazat költségvetés i gazd álkod ásábnn jer- lentó'0 változást eredaényezetT az a rendelkezés, amely lehetővé telte a.z előirányzatok, más ágazatok vagy tartalék terhére történő megnövelését. Ennek eredményeként kedvezőbb feltét elek biz- ősi tására nyila lehe t ősé ; Az adatok azt ig zolják, hogy ezzel a lehetőséggel a tanácsok megfelelően éltek, z igazgatási előirányz: . neveién nem túlzott. A felujit si előirányz...to!iala!.ulá.sa: A költs égve iési intézményei: felujitásár a eredetileg 213 millió Ft állt a költségvetésbor. rendelkezésre, ez ez összeg a félév sor in 279.4 millió Ft-ra módosult • A módositás az előző évi fel nem használt felujit si maradványnál: f. évre történt átvezetésé1’cl, ■ felujit si alőirányz 'tok pénzmaradványból történt növelésével és a közös forrásból kivitelezett munkák feladatainak a fejlesztési alapba való átcsoportosításával függ össze. A félévbe:; a felujit. si előirányzó tok pénzügyi teljesítése 71.3 millió Ft, • modositoTt előirt -yzat 25.5 %-£>., ami kerek.en 3 %-kal magasabb, . z előző év azonos időszak hoz képest. A nüszaki teljesités ennél jöv 1 rsgasabb. ■gCifa I I § í*. .. rét--- --- - _ . _ _ — - - — ■ -*- —— — - -----I j- 68 Igazg. tási ágazat
