1968. szeptember 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

86

1

i

Rend ás jogbiztonságiágazat

Az ágasat kiadási előirányzata 2,1 millió Ft emelkedést mutat.

Ennek oka legnagyobbrészt az, hogy a polgári védelem felújításai az eddigi eljárástól eltérően nem a felújítási alapot terhelik, hanem a saját költséghelyén kell előirányozni /l.8 millió Ft./.

További emelkedések az árváltozás, beszerzési lehetőségek növekedése, 1969. évi bérfejlesztés, valamint karbantartási többlet- költségek következménye.

Igazgatási ágazat.

Az 1969. évi kiadási -lőirányzat 178.3 millió Ft. Az 1968. évi eredeti elő"irányzathoz hasonlítva az 1969, évi emelkedés kereken 10 millió Ft.

Az emelkedésből 4 millió Ft a Pénzügyminisztérium által évközben engedélyezett bérfejlesztési, és az illetményhivatal fejlesztésével kapcsolatos béralap pót-lőirányzat, 2,1 millió Ft az

1969-re előirányozható bérfejlesztés. Az átárazás engedélyezett kihatása mint emelkedés 1.6 millió Ft.

A szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos f©adat növekedés cimén - előz©re3 PH cng :dely alapján - 12 többletlétszámra 260.000 Ft többi©béralapot irányoztunk elő.

Dologi jrallegü többi© előirányzat adódik még a következő szükségletekből:

A Tanácsköztársaság 50. évfordulójára rendezett ünnepségekre, as állami ünnepek és egyéb ünnepségek alkalmával a Dózsa Gy. téri tribünépités többittköltségűre, az illetményhivatal uj elhelyezése következtében f. lmerült fenntartási kiadásokra, a külföldi kapcsolatok nagyarányú fejlődésével kapcsolatos többletekre, irodagépbe szerzésre szükséges előirányzatokból. Ez-_k együttes összege kereken 3.3 millió Ft. Felad ©csökkenés az igazgatási ágazatban a Fővárosi Döntőbizottság kiválása a VB, apparátusából, mely 1.9 millió Ft előirányzato3Ökkenést eredményezett .

Az 1970. évi költségvetési javaslat összege 181.2 millió Ft, mely 2,9 millió Ft emelkedést jelent. Az emelkedés az 1970-r- ©Őirányozhaté bérf-jl-sztésből. é3 hazánk felszabadulásának 25 éves évfordulójával kapcsolatosan ezt az ágazatot terh'lő további többletkiadásokból adódik.

©

L J- 9 -