1967. szeptember 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
22
I 3- 19 A pénzügyminisztérium - amint erre korábban már hivatkoz- Írunk a a átlaglétszámra vetítve bérkeretet állapított® meg 1968. évre,'Ft összegben. Ezzel szemben a tervezett bér 14*767 ezer íri-tal több. A béralap tervezésénél -a~4ójiyleges helyzetből kiindulva, a reális b^rszükségletet terveztük meg, figyelemnél a különböző átszervezésekre és fejlesztésekre, A fejlesztéseket átlagosan 4 havi időtartamra terveztük meg. A pénzügymini szt őri un^.ltal megállapított béral phoz képest mutatkozó különbözőt feltételezhetően annak következménye, hogy a minisztérium a költséghelyrend változása miatti egyos átszervezéseket teljes egészében nem vatto figyelőmbe, továbbá oltárés mutatkozhat a fejlesztés®!: mértékében, és ezzel összefüggésben a fejlesztések berkihatásáb n» Ez utóbbi különösen a kulturális ágazatban szembetűnő, ahol a fejlesz- tésokot a minisztérium irányszámától eltérően - a. várható belépésektől függően - magasabb mértékben terveztük meg. Folyószámlás szervek Az 1963-70. évre tervezett kiadási előirányzat végösszege 1,140.619 ezer Ft, mely teljes egészében azonos összegű bevétellel fedezetet nyert, .-.e agyas folyószámi .s szervek költ 3 égvetési előirányzatainak el -okulását az elkövetkező 3 évre a 4. számú mellékletben mutatjuk ki, A folyószámlás szervek költségvetésében jolontőccbb növekedés az ut- éa lét esitménykarbantartónál jelentkezik, a felújítási kereteknek a pénzügyminisztérium által magasabb mérvben történő megállapítása, valamint a kerületekbon folyamatosan megszervez'src kerülő létcsitménykarbentartok miatt, figyelemmel arra, hogy a lősesitménykarb. ntarbok által végzott munkák mennyisége évről-évrc növekszik. A szociális foglalkoztatóknál a csökkent képességű bedolgozó létszámnak következő években várhat a c ne lkadé go miatt kellett a kiadási előirányzatokat magesabl összegben nr.-gtervezni. L:---------------:—J * * *•■■■mm
