1965. szeptember 1. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

93

A házilagos épitési tevékenység tulteljositéso még az I, negyedévből ered, A II, negyedévben mutatkozó több mint 3o %-os létszámhiány még a termelékenység 36 %-os tultoljositése ellenére is lemaradást eredményezett ,

A termelékenység ilyen arányú növekedése a munkafajták közötti eltolódás oredményűo

A mélyépítő ágazat épités- szerelési tevékenységénél közel 15 %-os lemaradás mutatkozik a II, negyedévben. Hatásaként féléves szinten is

8,4 %-os lemaradás van, Oka elsősorban a 12,5 %-os /113 fő/ munkáslét- szára hiánya; valamint a termelékenység 2,4 %-os lemaradása a tervvel szemben. Ez utóbbit az árvízvédelmi munkákra fordított mintegy 18 ezer raunkaórakieses eredményezte*

A lemaradás a vágánynunkáknál jelentkezik elsősorban, ernészotcs mértékegységben mérve mintegy 15 %-os, az előző időszakokhoz hasonlóan most is a fönntartás és Tí!K munkáknál,

4, Házkezelési Igazgatóság

Az épületjavitási hitel felhasználása a junius 3o~i pénzügyi teljesítés adatai szorint 35 ,-7 %, azonban a b .fejezetien állomány és a félév végéig elvégzett, de julius hóban számlázott munkák korrekciójával ez mintegy 49 %-ra emelkedik, A százalékos teljesítés némileg kedvezőbb a bázisidőszakban elért szintnél, viszont csökkent a felújítások részaránya a karbantartások javára.

Teljesítményi, termolósi érték

A toljcsitményi értéken belül' a lakbérbovétolok: a nem tervezett saját régies beruházások és folujrá tűsök, saját fir.dijao központi fűtési díjbevételek mintegy 4,2 millió forinttal /1®5 %/» uz ingatlanforgalomból származó bevételek pedig 1-5 millió forinttal /3ő}8 %/ magasabbak 0 tervezettnél,#

A házilagos épités- szerelés termelési értéke a II* negyedévben 3r-3 millié forinttal alacsonyabb volt az előirányzottnál, ami féléves szinten 97 ,'7 %-os torvteljositest eredményezett,, A lemaradás okai: a II,, negyedévben alacsonyabb anyagfelhasználást igénylő karbantartási munkák kerültek előtérbe, a munkáslétszám a tervezett szint alatt maradt.

33

I i

I

i- 15 -