1964. május 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
17
I . 5 ’A vizsgálatok során feltárt, eg, es éveken át ismétlődő vagy általánosítható hibák /pl. beruházások, felújítások lebonyolításánál tapasztalt lazaságok, nem megfelelő anyagnyilvántartások, helytelen prémiumelszánolasük/ a felelősségrevonas lazaságát bizonyítják és a vállalati belső ellenőrzés helyzetének megerősítését követelik. A belső ellenőrzés pl. a Fővárosi Autóbusz üzennél félév ©alatt 5 esetben, a Fővárosi Villamosvasútnál 9 esetben javasolt fegyelmi vagy kártérítési eljárást, ennek ellenére semmilyen intézkedés nen történt. Ezt az Igazgatóság ellenőrzési munkájában is negatívumnak kell tekinteni, 12,/ Kerületi pénzügyi osztályok A fővárosi I-XXII, kerüloti tanácsok VB pénzügyi osztályai az 1963. évi rendszeres ellenőrzési feladatukat számszerűleg teljesítették, azonban az ellenőrzések lebonyolítása egyes kerületekben tervszerűtlen volt. Az évi rendszeres ellenőrzéseket nem az ütemtervnek megfelelően végezték, mert a revizorokat más munkaterületeken is foglalkoztatták. s igv egy egység vizsgálatához non,...tudtak elegendő időt biztosítani. /VI., XJcer./ Ez hátrányosan befolyásolta az ellenőrzések színvonalát. Pl. a X. kerületi tanács pénzügyi osztálya a 6 millió Ft-os költségvetési volumenű Szakorvosi Renaolőintézex ellenőrzésére - az év utolsó negyedében - mindössze 3 napot fordított. Az ellenőrzések színvonalára egyes kerületekben nagyobb gondot fordítottak mint korábban, ennek ellenére az ellenőrzési anyagok irásbafoglalása több esetben késedelmesen cs hiányosan történt, s ennek következtében a realizálás som volt kielégítő. A realizálásokra adott válaszokat a pénzügyi osztályok sok esetben értékelés nélkül fogadták ol; az utóellenőrzések során megállapított meg nem szüntetett Hibákról és. szabálytalanságokról vagy a V lürsn* hiányosságról a revizorok jegyzéke ny vet nem készítettek és ..a© további intezkedesek, a ielelősségrevonások is elmaradtak, *• ■ MM * ■ * átm - -zssp I to I 1 \
