1958. október 31. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

55

I

» 40 ~ Í

ri

>

\ VII .ÖNKÖLTSÉG, JÖVEDEIMEZÖSÉG

A Fővárosi Tanáos'Végreha jté Bizottsága felügyelete alá tartozó vállalatok az 1958. évi várható 376.055'ezer forint nyereséggel szemben az 19F9. évi tervjavaslat szerint 332.122 ezer forint üzoraí nyereséget fognak elérni. A tervezett nyereségen tulraenőesa a várható 925*676 ezer forint forgalmi'adóval szemben 912.023 ezer forint forgalmi adó befizetést terveztünk.

v Az összesített tanácsi számokon belül az ipari, szolgáltató és közlekedési vállalatok összesített nettu üzemi eredménye az 1958«. évi várh:tó

58,1 millió forintnak 51%-a, vagyis 29^6' millió forint. A tervezett fór- gálái'adó befizetés 'pedig a várható 747*318 ezer forinttal szebben 733*862 ezer forint. Az ipari, szolgáltató ón közlekedési vállalatok nettó üzemi eredményénél tehát 28.5 millió forintos, forgalmi adó befizetésénél pedig 13.5 millió forintos kiesés lesz*

1 /

Az 1958c évi várhaté teljesítéshez viszonyítva a költségnemek a köv étkező eltéréseket mutatják:

Költs ég nemek

1*000 Ft

> é WaVővi* várba - "I95Y/évT~jafo* TÜV T “

Költségnem vaslat Leverés

* megnevezés 0 L “fi' "J* ‘ Wfö

Anyag 2770)554 4G;21 2735)667 47.35 * »- 34:50? 0*85

Munkabér 1801^646 31)35 1396)743 32:84 95,097 1)49 -• ~

. Természetbeni 8)708 0.15 9)590 0.1? '8G2 0-.02 >Közterhek 189)334 3)30 199 ) 892 3i4b 10*008 0*16

Értékcsökkenés 620)975 10*81 595)303 10.50 '- 25*672 0.51

Egyéb költség 435)666 7)58 4.;5)661 7,72 9,995 0)14

Megtérülés' 138.898 2.42 136,620 2.56 2.278 0,06

Összős term. * "r • ~ * • ' -- ----klfcs. 5638,555 38.90 5746,236 99.48 118*260 1,87 60*359 1*37

Eltérés összesen: 57*901 0.50

•ré

■ Ezen Öss ze állit ás s; oyint tehát .... . ;

az anyagköltség 34*5 millió Ft-al, 0.86 %-kal csökken,' a munkabér, természetbeni juttatás és ezek közterhe 106 millió Ft-al 1,67 %-kal nő, '• *

az értékcsökkenési leirás 25.6 millió Ft-al, 0,51 %-kal csökken- az egyób költség 10 millió Ft-al, 0.14 %-kal emelkedik.

Ezék. kihatásaként a termelés, illetvo szolgáltatások összes ráfordítása

57*9 millió Ft-al, 0.50 %-kal magasabb*

A költségráfordítások emelkedésének oka, hogy az Ipari osztálynál, a Közlekedési, Közmű és Hás kezelési Igazgatóságoknál megtervezett magasabb létszám kövctlcozméhyoként több mint 95 millió Ft-os bóralapemolkedóst kellett terveznünk. A létszámnövckc lést a lakosság jobb ellátására k biztosítása, a közlekedés és közműszolgáltatás jovitása indokolja*

rer 1

u - _ -J

* S. fr o '' * SSttff