1958. október 31. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
27
4 - 11 - 9 's III, Teljesítmény A Fővárosi Tanács felügyelete alatt lévő vállalatok teljositmény i értékét az 1959. évi várhaté 236o,8 millié Ft-tal szemben a jövő évre 2,4 %-kal magasabban, vagyis 2417,3 millié Ft-ban irányoztuk elő, A teljesitményi érték az egyes szakigazgatási szervelpiél általában az ez évi várhatő szinten került előirányzásra. Lényegesen alacsanyab az előirányzat az ipari osztálynál /3,2 %-kal/, a nép- s művelési osztálynál /2,° %-kal/ viszont magasabb az 1958© évi várhatónál a közlekedési igazgatóságnál /3,7 %/, a közmű és szolgáltatási igazgatóságnál /5,2 %/• A teljesitményi érték megoszlásánál legnagyobb a részesedése a közlekedési igazgatóságnak, /az ez évi várhaté 43,5 %-rél 1959-ben 44,1 %-ra emelkedik/ továbbá a házkezelési igazgatóságnak /22 %/ c Az ipari osztályhoz tartozó szolgáltató vállalatok közül lényeges á csökkenés a Patyolat Vállalatnál /4«%/. A teljesítmény csökkenést a közületi mosásnál irányozzuk eiő /as ez évi 13,1 millió várható helyett lo,4 millió Ft/ mig a háztartási mosás kisebb mértékben növekszik, A mezőgazdasági osztályhoz tartozó Kertgondozó Vállalat teljesítmény 1 ért ékét azonos szinten irányoztuk előt A tervezési előírásoknak megfelelően mély építőipari munkáit/park, rézsüépités/ - melyok tevékenységének 89,3 %~át jelentik - a házilagos építőipari tevékenységnél terveztük meg. A közlekedési igazgat óság 3,7 %-os teljesitményi érték növekedéséi a személy szállítási bevet e le le emelkedése alapozza meg. Legnagyobb a növekedés az autóbusz üzemnél /ö,l %/ és a növekvő gépkocsiparkkal rendelkező taxi vállalatnál /7,9/* A közmű és Bzolr ált atási irta zgat énág 5,2 %-os telje sitmóny nőve kedése a viz-esatomq, fürdő 3,1 %-os eo a kertészet, köztisztaság 13,4 %—os teljesítményérték növekedéséből, tevődik össze© A viz és csatornázási müveknél " z emelkedés az lQ5o> évinél 14.-4 millió m3-el nagyobb. A vízért éke sités. /ebből 8 millió :i3 az ipar; viz/ és az ezzel összefüggő csatornahasználati díjbevétel, to/áboá a hálózatveszteségnek az ez évi várhaté 13,2 %-ról a tervezett 12,5 \. -re való csökkenése indokolja. Csökkenést okos, hogy a etrandfüre dók 1959- évi bevételét 1,2 millió forinttal alacsonyabban irányozzuk elő, mert 6 éves átlag alapján csak 2 millió fiirdőző tervezhető reálisan, ez évben pedig több mint 3 millié fürdőzó látogatta a strandokat« A Köztisztasági Hivatal teljesítményét az oz évi várhatóval szemben 14,8 millió Ft-tal magasabban terveztük meg, mert a nagymérvű létszámemelés következtében /5oo úttisztító, 5o gépkocsivezető/ a költségvetési előirányzat nagyobbfoku felhasználása várható* A kertészetek előirányzata 5,1 millió forinttal emelkedik, mert a lakótelepek parkjainak karbantartása a jövő évben már a vállalat feladatát képe Zlo A házkezelési igazgatóságnál előirányzott lakbérbe vétel az 19 58. évi ra várhat ónak loo ,1 %-aXz előirányzatnál figyelembe vettük a visszaadásra kerülő kisebb egyéni tulajdonba kerülő házingatlanok miatti bérkiesést ds az átadásra kerülő uj lakások b ere lő irány zat át a L /Y • ~ I : i
