1957. november 1. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
153
: i ! M > ,-*• V - 7 . - 1 v A ho lyí közle ked és t a I.i eolt menyi költ s égvetése. A közlekedési vállalatok önköltségét az 1957. óvi várható 112 ff % ráfordítási hányaddal szemben 1958-ra 114,2 % ráforditdssal tervezzük, Az önköltség romlása hányadban 1,9 1, abszolút számban 19*5 millió forint. Legnagyobb mértékben a béralap emelkedik, amelynek oka egyrészt a magasabb létszám, másrészt az, hogy a bérügyi, int ézkod és ok hatása 1957-ben nem jelentkezett toljq3 mértékben. Az 1956. novem- boy 1, óta végrehajtott bérrendezések forint kihatása 1957-ro 73.6 millió forint, 1958-ra pedig 79.4 millió forint. A jövő évben tehát 5.8 millió forint többlotbór merül fal, ami a végrehajtott bérrendezések következménye. Az anyagköltségnél az első félévben végrehajtott áremelések köve t kér. mények ént, valamint a villamos energiafelhasználás növekedése miatt 5 millió forint többletköltség merül fal. Igen jelentős omelkodés van az értékcsökkenési leírásnál, amely a közlekedési vállalat oknál a kilométer teljesítés után, nem pedig az állóeszközök ért éke után korul befizetésre. A Villamosvasútnál ón az Autobuszüzomné! csupán a jármüvek után befizetésre kerülő értékcsökkenés összege az 1957. évivel szemben 5.5, illetve 6,2 millió forinttal emelkedik. A z e d ö ig c Lm ond ot t ak o zo r int a bértöbblet 5.8 millió forint közteher 0.6 " " anyagköltség 5.o " " ért ékcsökk.lo irás 11.7 " " 23.,1 millió forint olyan költségtöbbletet eredményeznek, melyek a vállalatok jó vagy rossz gazdálkodásától függetlenül jelentkeznek, tízzel szemben a tervezett vesztes égn ö vo ko dós c sak 19*5 m ill ió f or int. A vállalatok növekvő tol jós it menyi feladatai mellett fentiek figyelembevételével javulást érünk e 1 az önköltségnél. /SS ^a^Mma^mmommmmtmmmi> h fi . . . * 're • MHI »
