1955. február 24. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
3
■ t y->,3 *« » 'UaüSBfö } í- 2 A ^kerüle ti tanácsok között a legjobb eredményt 1.- /-on lemaradásával a XI.kér.tanács mutatja fel, a legkedvezőtlenebb a VI.kerület 3.8 /-os lemaradással. A felújítások módosított költségvetési előirányzata 59.5 millió Ft ,Gzf..eN^riííibon 52.5 millió Ft a teljesitós, tehát a lemaradás 11#7 ?&• ^Xodvoaotlon crcjdiiUdnyb mulíot fel 15*7 os lemezeiddfjdvQl a beszerzés előirányzata is, mert itt a 24.- millió Ft-os módpsitott költségvetéssel szemben a kiadás csak 20.3 mii lió Ft. A felújítások éo beszerzések lemaradásának okát részben anyagbeszerzési nehézségekben,^ részben pedig vállalati kapacitás h.ánybnn kell keresni. Reá kell azonban mutatni arra is, hogy a felújításoknál egyes gazdálkodó szervek nem tartják meg mindig n szüftségességi .sorrendet. így pl. belső tatarozási munkákat végeztettek el anélkül, hogy a beázó tetőzetet kijavíttatták volna.. , ;ért a jövőben gondoskodni kell arról, hogy az egyes gazdálkodók az eddiginél lényegesen nagyobb gondot fordítsanak az állagmegóvásra. A módosított költségvetéssel szemben a különböző címeken 4.2 millió Ft tiilkiadás mutatkozik. Minthogy a tulkindások pénzügyi fegyelemsértést jelentene];, feltétlenül szükséges ezek kivizsgálása. A bevételek az 1273.8 millió Ft-os előirányzattal szemben 1253.- millió Ft tényleges eredményt mutatnak fel itt tehát a lemaradás 20<-8 millió Ft. Ez az összeg egyrészt töboletoevételek, másrészt bevételi lemaradások különbözetőből adódik. A főváros összes vagyona 1954.óv végén 2.304.- millió Ft tosz ki. Ez az összeg 1953*év végével szemben 172.6 millió Ft növekedést mutat. Ingatlanok értékének a növekedése 108 millió Ft, ezt elsősorban a már emlit-tt hárem színház és az Arany János nevelőintézet, továbbá a Bólyai János kórház átvétele és a Schöpf-^erei kórház létesítése okozta. A berendezések értéke 20.- millió Ft-tal, a textil és egyéb anyag 15.7 millió Ft-tal, r. fogyóeszközök 18.5 millió Fi>-tal növekedtek. Ezzel szembe^ 34.4 millió Ft-tal csökkent a különböző követelések értéke, elsősorban a behajthntatlanság cimén törölt ápolási dij hátralékok miatt. A legnagyobb bevételi hátralék azonban még mindig a kdrhd zaknál mutatkozik 14.9 millió Ft összegben. A létszámok alakulása a következő képet mutatja: az engedélyezett költségvetési létszám 35.002 fő, év végén pedig 36.958, a növekedés tehát 1956 fő. Az emelkedés a kulturális és n szociális ágazatokban mutatkozik./Színházak, oktatási intézmények, kSrházak átvétele./ Évvégén a betöltött létszám 36.198 fő volt. Az igazgatási ágazatban az év eleji létszám 5.512 fő, év végén 5.311 fő, a csökkenés tehát 201 fő, e betöltött állások száma pedig december 31-én 5*167 volt. A beruházási hitelek módosított előirányzata 313*3 millió Ft volt, a tényleges felhasználás 286.1 millió Ft, a lemaradás tehát 8.7 százalékos. A pénzellátás terén az egész esztendőben nem volt fennakadás, áthidelé- kölosönre egy esetben sem volt szükség. Amikor az 1954.évi gazdálkodás egészét nézzük, mog kell állapítani azt, hogy az előző évhez képest a gazdálkodás tovább fejlődött. Egészen világosan látható oz abból a tényből, hogy a kiadási lemaradás^mindössze 2.9 /-ot tesz ki nz előző év 4.8 /-ával szemben. Ez az orcduony azért is 3- . \ r
