1990. május 15. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
34
- 3 A szabályozott bevételek előirányzata év közben - az ellátottak létszámának változása miatt - mindössze 8,9 millió Ft-tal nőtt. A ténylegesen befolyt 17.257,6 millió Ft 38,5 millió Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál, amely a központban realizálódott 52,5 millió Ft többlet és a kerületi tanácsok 91 millió Ft-os bevételi kiesésének az egyenlege. * A szabályozott bevételeken belül a működési bevételekből befolyt 1.176,7 millió Ft a módosított előirányzat 91 %-a. A működő intézményhálózatban a kerületeknél 89 %-ban, a főváros központban 109,9 %-ban realizálódott a bevételi terv. A működési bevételek előirányzatát az év elején végrehajtott élelmezési térítési díj változás ellenére - a feszített bevételi előirányzatok miatt - az intézmények nem növelték. A lemaradás a kerületi intézményekben az ellátás struktúrájának változása, az igénybevevők számának csökkenése, valamint a normatív és az egyedi díjkedvezmények növekedése miatt következett be. A kerületi tanácsok bevételét képező lakossági adókból befolyt 274,9 millió Ft kismértékben haladja meg az előirányzatot. A tárgyévben kivetett adóknál emelkedés csak az építmény, a gépjármű és a káradóknál volt, de ezek mértéke összességében nem biztosított jelentős többletbevételt. A központ forrását képező illetékbevételeknél a közel 10 %-os túlteljesítést az illetékalapot képező forgalmi érték növekedése, illetve a használt ‘ V gépjármű adás-vétel átirási illetékének tervezettet meghaladó öszege eredményezte. a./.* Személyi jövedelemadó címén az eredeti előirányzattal egyezően a kerületi , tanácsok részére 5.906,9 millió Ft-ot, mig a központnak 8.690,2 millió Ftot utalt át az APEH. Az állami támogatás 34.056,3 millió Ft előirányzata év közben 36.138,9 millió Ft-ra emelkedett, és teljes összegében befolyt. A többlet nagyobb részt központi bérintézkedésekhez biztosított állami támogatásból ered. \ Az érdekeltségi bevételekből befolyt 12.574,1 millió Ft, ami 3.868,2 millió Ft-tal, 44 %-kal meghaladja az eredetileg számítottat. A legnagyobb összegű : P j mm
