1990. március 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
60
A: jIM t I Melléklet , Az 19B9. évi terv és költségvetés teljesítése Az 1989. évi terv és költségvetés kidolgozásakor a népgazdasági terv célkitűzéseiből, valamint a költségvetési egyensúly megteremtését célzó rest- riktív költségvetési politika által meghatározott lehetőségekből, továbbá a város és az intézmények működőképességének fenntartása által diktált követelményekből indultunk ki. Mindezekkel összhangban alakítottuk ki a költségvetési prioritásokat, legnagyobb hangsúlyt arra helyezve, hogy az egyre csökkenő erőforrások gazdaságos kihasználásával biztosítsuk a lakosság alapvető szükségleteinek kielégítését. Az általános gazdasági helyet romlásából következő negatív hatásokat valamelyest enyhítette bevételeink viszonylag kedvező alakulása. Előzetes adataink szerint 1989.évi bevételeink 1,3 milliárd forinttal haladták meg a módosított előirányzatot, melyből a kerületek 0,5 milliárd Ft-tal, a főváros 0,8 milliárd Ft-tal részesedik. Szabályozott bevételeink a módosított előirányzat szintjén teljesültek. A túlteljesítés az érdekeltségi bevéte* V leinknél realizálódott, melyek közül az ár és díjbevételek a módosított előirányzatot mintegy 500 millió forinttal, a fejlesztési célú érdekeltségi bevételek közel 600 millió Ft-tal haladták meg, és 200 millió Ft többletbevétel adódott az átvett pénzeszközöknél. Az ár és díjbevételből származó többlet fele az egészségügyi intézmények forrásteremtő vállalkozásaiból származik. A vállalkozási típusú betegápolás kiszélesítése, a nélkülözhető * intézmények más célú hasznosítása, különböző vállalkozásokban való részvétel az egészségügyi ellátás pénzügyi lehetőségeit bővítette. Figyelembe kell azonban venni, hogy az e típusú bevételi többletek csak pótlólagos ráfordítások árán érhetők el, ezért nem lehet a bevételi többlettel azonos forrásbővülésről beszólni. A kiadások összességében a módosított előirányzatot megközelítően alakul- tak» az előzetes adatok alapján 60,5 milliárd Ft-ot használtunk fel 1989. évben. Ezen belül a működési kiadások kismértékben elmaradtak a módosított előirányzattól, a vállalati támogatások ős a fejlesztési kiadások a terv szintjén teljesültek. A működtetési és vállalati kiadásoknál évek óta gondot okoz az előirányza|fe | ' j ||| )
