1990. március 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
12
ezért komplex módon vizsgálni kell a BKV szervezetének és gazdálkodásának korszerűsítésével feltárható belső tartalékok mobiIizálásának lehetőségét. A fentiekben vázolt, összesen 3 mi IIiárd Ft-ot meghaladó kiadási többletet ki- kényszerítő városüzemeltetési feszültségek, párosulva az előzőekben rrár számszerűsített determinációs többlet ráfordításokkal idézték elő azt a terv és költségvetési koncepcióban bemutatott helyzetet, amely a fejlesztési kiadások kritikus szint alá csökkentésével képes csak biztosítani a működtetés minimális feltételeit (II. változat). A fejlesztési feladatok iIyen mértékű korlátozása azonban már napi működtetést gátló tényező. Ezért döntött úgy a Tanács, hogy a tervjavaslat kidolgozásánál törekedni kell a II.változat működtetési feltételeinek lehetőséghez képesti megőrzése mellett a III. változat fejlesztési kondícióihoz való közelítésre. A működtetési-fenntartási és fejlesztési előirányzatok végleges kialakítására vonatkozó tanácstestületi instrukciót a tervezőmunkában - a fővárosi szakigazgatási szervekkel és a kerületi tanácsokkal szoros együttműködésben - két oldalról közelítve hajtottuk végre. Egyfelől i smételten megvizsgál tűk a rendelkezésre álló források bővítésének, másfelől a működtetés-fenntartásból a fejlesztések javára történő visszacsoportosításnak a lehetőségeit. A kétoldalú közelítés eredményeként végül is a koncepció II.változatához képest a következőképpen alakultak a tervjavaslat pénzügyi kondíciói:- az ál lami támogatás megnövekedett a koncepció szakaszban még nem specifikált, de időközben központilag ki szabályozott tételekkel (pedagógus, orvos bérpreferencia, szociális ágazat bérautómat izmus). Ezek olyan címzett v tételek, melyek a bevételeket és kiadásokat egyaránt növelik, tehát gazdálkodási mozgásterünket nem bővítik;- a fővárosi és kerületi bevételek felülvizsgálata, pontosítása eredményeképpen egyenlegében 500 millió Ft-tal emelkedtek a számításba vett saját bevételek, melyek fejlesztési lehetőségeinket növelik;- 718 mi 11 ió Ft (ebből a központban 360 millió Ft) összegben növeltük 1990. évben felhasználható forrásainkat az 1989. év végi feladatra le nem kötött “j • • f- 7 -
