1989. június 20. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

109

_ W ■ ■ ■ ' 7

I ________ ________

\ I

»

két. Mindezt figyelembevéve a fővárye 1908. évi fejlesztési előirányzata 15 719 millió Ft-ra módosult, amelybe; a Fővárosi Tanács 10 904 millió Ft- tal, a kerületi tanácsok 4 815 millió Ft-tal rendelkeztek.

A fejlesztési célú kiadások tényleges összege 14 616 millió Ft, amely az eredeti terv 108 %-os, a módosított előirányzat 93 %-os felhasználásának felel meg. Ezen belül a Fővárosi Tanácsnál a módosított előirányzat 98 %-a, a kerületi tanácsoknál 81 %-a került kiadásra.

Ágazati fejlesztésekre összesen 13 114 millió Ft-ot fordítottunk, amelyet 1 469 millió Ft általános forgalmi adó kifizetés terhel. Ezen kívül a tanácsi bérlakásként megkezdett lakóépületek értékesítésére felszámított 33 millió Ft általános forgalmi adó növelte fejlesztési kiadásainkat, amely összeget az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz továbbítottunk.

Az összes fejlesztések 95 %-át a tanácsok, 5 %-át az intézmények valósították meg. Az elózó évhez viszonyítva az intézményi fejlesztési kiadások - elsősorban az önálló gazdálkodásba bevont intézmények körének bővülése eredményeként - háromszorosra emelkedtek.

Telepszerű lakásépítésre és lakótelepi kapcsolódó beruházásokra - a módosí- [ v tott tervvel egyezően - 6 567 millió Ft-ot, a fejlesztési kiadások 45 %-át

fordítottuk. A terv maradéktalan pénzügyi teljesítésében szerepet játszott az állami lakásépítés rész számlázásánál felszámított - és állami támogatásként - visszaigényelhető általános forgalmi adó év végén kifizetett összegének elszámolása 1989. évre húzódott át. Ezen torzító hatás kiszűré- > se esetén a módosított terv 93 %-ra teljesült. Az ágazatok egyéb fejlesztési kiadása 8 016 millió Ft, ami a módosított előirányzat 80 %-os teljesítésének felel meg. A személyi és gazdasági szolgáltatás ágazatban használtuk fel az egyéb ágazati kiadások 34 %-át - döntő részét helyi támogatásra és lakásmobilitásra - 22 %-át a kulturális szolgáltatás, 16 %-át az egészségügyi és szociális ellátás, 10 %-át a vízgazdálkodás és 8 %-át a közlekedési és hírközlési ágazat beruházásaira. A kereskedelmi, az ipari és a közigazgatási ágazat részaránya 10 %.

#

\