1989. február 10. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
75
I \ MELLÉKLET Az 1988. évi tervcélok megvalósítása A főváros 1988. évi terve és költségvetése mind a fejlesztésekre, mind a város üzemeltetésére a szintentartáshoz szükségesnél lényegesen kisebb pénzügyi előirányzatot tartalmazott. Ennek ellenére 1988. évben a terv keretei között az előző évekénél pénzügyi szempontból konszolidáltabb körülmények mellett működtünk. Szűkös bevételeink évközi csökkentésére legalább nem került sor, teljesítésük is reálisabb az előző évekénél. A szabályozott bevételek 102,8 %-os teljesítése várható. Az előzetes információkhoz viszonyítva a személyi jövedelemadóforrásnál nem lemaradás, hanem ma még nem teljesen pontosítható túlteljesítés realizálódik. Összegszerűen fővárosi szinten mintegy 500 millió forint bevételi túlteljesítés várható, amelyből közel 340 millió forint a központot érinti. Az egyéb érdekeltségi bevételek várhatóan mintegy 260 millió Ft-tal túlteljesülnek, ezen belül kedvező az ár- és díjbevételek, valamint a kerületeknél a fejlesztéssel összefüggő érdekeltségi bevételek alakulása, összességében a kerületeknél 310 millió Ft többletbevétel, a főváros központjában pedig 50 millió Ft kiesés várható. I . V A tanácsi feladatok teljesítésének feltételeit kedvezőtlenül befolyásolta, hogy az árak emelkedéséből csupán az ÁFA bevezetésével összefüggőket részben ellentételezte az állami költségvetés, a további - tervezett és terven felüli - áremelkedések az előirányzatok reálértékét rontották. f Ezért a lakossági ellátás prioritásait a VII.ötéves tervhez képest már az 1988.évi tervkészítéskor tartalmában és mértékében egyaránt szűkíteni kényszerültünk. A működtetés területén az árellentételezésre kapott előirányzatokat differenciáltan osztottuk fel, előnyben részesítve a nagyváros működéséhez alapvetően szükséges kommunális ellátás - közvilágítás, köz- tisztaság - feladatait, valamint a szociális ellátás feltételeinek javitá1 ^ § • ■' ’■ * : 1 I * f r
