1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

51

_

6

. sz. melléklet

A Főváros összevont előirányzatainak alakulása ágazatonként a sz. melléklet adatai alapján

• "I., II., III. változat"

__________________________ • Mi I I ió Ft

_________1988. évi 1989. év/ ..

_________I. változat________________II. vál tozat III. vál tozat

Várha

tó Megosz- Javasolt Megosz- Index Javasolt Megosz- Index Javasolt Mtegosz- Index

Ágazatok megnevezése_________teljesítés lási % összeg_____lási % 4/2 összeg lási X 7/2 összeg_____lási % 10/2

________L______________________1________3. 4.__ 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1

. Ipar 624.5 1.1 491.4 0.9 78.7 46 0 078 7570 43274 ÖT? 69T

2. Építőipar 156.5 0.3 148.1 0.3 94.6 148.1 0.3 94.6 148.1 0.3 94.5

3. Mezőgazd. és erdőgazd. 26.5 . 26.0 . 98.1 26.0 . 98.1 26.0 . 98.1

4. Közlekedés, posta és

távközlés 8.191.8 14.2 3.231.1 14.6 100.5 8.210.1 14.4 100.2 8.176.1 14.3 99.8

5. Kereskedelem 998.9 1.7 471.6 0.8 47.2 471.6 0.8 47.2 471.5 0.8 47.2

6. Vízgazdálkodás 1.257.9 2.2 1.436.5 2.5 114.2 1.302.5 2.3 103.5 1.258.5 2.2 100.0

7. Egyéb anyagi tev.,

személyi és gazd.szóig. 16.881.3 29.2 13.613.1 24.1 80.6 14.158.2 24.5 83.9 13.467.4 23.6 79.8

ebből: lakásellátás 12.848.7 22.2 10.133.5 17.9 78.9 10.427.6 18.3 81.2 9.519.3 -16.7 74.1

62. Eü. szolgáltatás 9.152.1 15.8 9.475.4 16.7 103.5 9.942.8 17.4 103.6 10.496.1 18.4 114.7

B3. Szociális ellátás 2.287.7 4.0 2.533.7 4.5 110.8 2.661.7 4.7 116.3 2.757.3 4.8 120.5

p4. Oktatás 11.763.5 20.3 12.424.0 22.0 105.6 13.015.4 22.8 110.6 13.219.6 23.2 112.3

95. Kulturális szóig. 1.712.5 3.0 1.746.5 3.1 102.0 1.774.6 3.1 103.6 1.784.6 3.1 104.2

36. Sport 438.6 0.8 285.0 0.5 65.0 265.0 0.5 60.4 265.0 0.5 60.4

92. Igazgatás - 1.392.3 2.4 1.294.5 2.3 93.0 1.304.1 2.3 93.7 1.313.1 2.3 94.3

p4. Jog- és rendbiztonság 604.1 1.0 561.4 1.0 92.9 564.4 1.0 93.4 608.1 1.1 100.7

(95. Költségv. és gazd.szóig 480.6 0.8 385.8 0.7 80.3 385.8 0.7 80.3 385.8 0.7 30.3

Fejlesztési hitei töri. j 3.0 . 88.0 0.2 . 88.0 0.2 . 88.0 0.2

Fejlesztési gazd. tart. 231.0 0.5 272.8 0.5 272.8 0.5

Feji. tervezési tart. ! 835.0 1.5

Fel nerri osztott tart. _________ 291.6 0.5 i

Ö

sszesen: 55'.975.3 ' 95.8 54.622.7 96.7 97 .VT 55.059.5 96.7 98.4 55.170.5 96.7 98.5

Tárgyévi maradvány 1.850.0 x '3.2 1.86G.Ö 373 100 70 T7850.Ő 3.3 ‘ 100.0 1."35ff.0 373 1Ö070 1

Mindösszesen:______________i 57.836.8 100.0 j 56.482.7 '100.0 _ _ Qf77| 501975 ~ 1ÖÖ7Ü 98.4 57.030.5 100.0 ~55To~

x Záró maradvány

I

✓ír ammmmm—mmmmk

i