1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
38
. l.sz. melléklet ► AZ 19B8. ÉVI TERV ÉS KÖLTSÉGVETÉS VÁRHATÓ TELJESÍTÉSE A főváros 1988. évi terve és költségvetése mind a fejlesztésekre, mind a város üzemeltetésére a szintentartáshoz szükségesnél lényegesen kisebb pénzügyi előirányzatot tartalmazott. Ennek ellenére 1988. évben a terv keretei között az előző évekénél pénzügyi szempontból konszolidáltabb körülmények mellett működtünk. Szűkös bevételeink évközi csökkentésére legalább nem került sor, teljesítésük is reálisabb az előző évekénél. A szabályozott bevételek 97,7 %-os teljesítése várható. Lemaradás lesz q személyi jövedelemadónál, ahol a kiesést 97 %ig az állami költségvetéq ellentételezi is. Összegszerűen fővárosi szinten 350-360 millió Ft bevételkiesés várható, melyből mintegy 300 millió Ft a központot érinti. , Az egyéb érdekeltségi bevételek várhatóan mintegy 260 millió Ft-tal túlteljesülnek, ezen belül kedvező az ár- és díjbevételek, valamint a kerületeknél a fejlesztéssel összefüggő érdekeltségi bevételek alakulása, összességében a kerületeknél 310 millió Ft többletbevétel, a főváros központjábag, pedig 50 millió Ft kiesés várható. A tanácsi feladatok teljesítésének feltételeit kedvezőtlenül befolyásolta, hogy az árak emelkedéséből csupán az ÁFA bevezetésével összefüggőket rész- * beh ellentételezte az állami költségvetés, a további - tervezett és terven felüli - áremelkedések az előirányzatok reálértékét rontották. Ezért a lakossági ellátás prioritásait a VII.ötéves tervhez képest már az 1988.évi tervkészítéskor tartalmában és mértékében egyaránt szűkíteni kényszerültünk. A működtetés területén az árellentételezésre kapott előirányzatokat differenciáltan osztottuk fel, előnyben részesítve a nagyváros működé- i séhez alapvetően szükséges kommunális ellátás - közvilágítás, köztisztaság - feladatait, valamint a szociális ellátás feltételeinek javitái ■ JHHHW |
