1988. december 6. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
269
sz. melléklet Az 1989. évi költségvetés változatainak alakulása az egyes felhasználási jogcímeknél _______________________________________________________________________________Mi 11 lé Ft 1 988.évi I .változat i 11. változat Megnevezés várható javasolt j növekmény javasol! | .Index teljesítés előirány- j I.váltó- előirányz. I várható l.válto______________________________zata [ zathoz______________; tel jesítéshez zathoz 1 . L_3. i 4.______I 5. i 6. 7. V árosüzemeltetési feladatok: Í8|M/ ut-hid karb.,feluj.,korsz. 1.500.4 1.550.0 200.0 1.750.0 117 113 IKéközvilági tás 700.0 700.0 - 700.0 100 köztisztasági feladatok 601.0 662.0 - 652.0 110 temetófenntartás 93.8 93.8 - 93.8 100 - MWk: vízgazdálkodási feladatok 71.2 71.2 - 71.2 100 - H parkfenntartás 287.2 | 287.6 50.0 337.6 118 117 |1Í| müemlékvéd. és városrend.felad. 107.3 114.3 - 114.3 107 100 Összesen: 3.360.9 3.478.9 250.0 3.728.9 111 j 107 Szociális és nevelési segélyek ; 541.0 631.1 60.0 691.1 128 110 j % Intézmények működtetése: j béralap j 10.706.5 j 12.372.7 - 12.372.7 116 100 béralap TB járuléka I 1.070.0 1.237.3 - 1.237.3 116 100 intézményi felújítás 1.500.0 1.643.0 246.5 1.889.5 126 115 intézményi karbantartás j 1.357.6 918.5 137.8 1.056.3 78 115 ! el látottak élelmezése 2.232.9 2.140.9 251.1 2.392.0 ' 107 112 gyógyszerköltség ' 765.0 808.7 202.4 1.011.1 132 125 energia költség 2.852.4 2.888.2 31.1 2.919.3 102 101 bérleti dijak 198.5 203.6 - 203.6 103 100 készletbesz..szolgáltatásx 2.627.7 2.615.4 - 2.615.4 100 100 jogcimre fel nem sorolható yy feladatok ** 1.524.7 2.056.6 19.9 2.086.5 79 101 Összesen: 24.835.3 26.894.9 888.8 27.783.7 -112 103 1 ! 3 l ■»' ^ Tartalék - 35.0 - 35.0 - .00 1 Fel nem osztott tartalék___________- 291.6 - 291.6________-__________-_________N tjködési kiadások összesen: 28.737.2 31.331.5 907.2 32.238.7 112 103 irodaszer, takarj tószer, szakmai anyag és fogyóeszk. besz. (pl. a színházaknál a produkciók kiál Iitási költségei), posta, közmüdij, szállítás, valamint sporttámogatás hálózatbővül és működtetésével összefüggő kiadások, egyéb szolgáltatás, ÁFA kiadás, stb. (ezek részbeni fedezetét a megemelt érdekeltségi bevétel képezi) * á 9 — — _ ■ — ^ j
