1988. július 8. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

512

,">■ fjfó& *'< Vv mmmmmmmmmm

~~ — ___- 6 - (§0

4. sz. táblázat

A Fővárosi Tanács szakigazgatási szervei ás intézményei 1987. évi kiadásainak alakulása

Ezar Ft

_____

K

IADÁSI ELŐIRÁNYZAT Megnevezés Működési, fenntart isi Failesztési Bsszesan

Módos I tót t Teljesítés Index Módos I tót t Te I jes i tés I ndex M<jdos i tót t Te I jes i tés I ndex

________________________________előirányzat 3/2 élői rányzat_______________S/5 előirányzat______________9/8

, i-__________________________L____________L________L________L____________L______T.________8.___________9._______io.

M

űködési es fejI.kiadasok

Kereskedelmi FJo. 130.111 118.027 90.7 202.782 181.122 89.3 332.393 299.149 89.9

Ipari- és Ma. Főo. 25.354 25.304 99.8 59.400 47.050 79.2 34.754 72.354 85.4

Városr. és Ep i t. Főo. 116.518 113.871 97.7 33.600 33.455 99.6 150.118 147.337 98.1 lpr§38j§

Művelődésügyi Főo. 3.773.353 3.546.609 95.6 1.911.935 1.799.652 94.1 5.685.233 5.445.271 95.3

Egészségügyi Főo. 6.380.310 6.292.335 93.6 785.548 759.243 96.7 7.155.858 7.051.578 98.4

Pénzügyi Főo. - 174.430 145.591 84.0 714 714 100.0 175.144 147.305 84.1

Tervgazd. és Munkaíi. rőo. 25.829 25.817 96.2 - - 26.829 25.817 95.2

Igazgatási Főo. 441.380 426.823 96.6 9.000 8.706 95.7 450.880 435.529 96.5

Személyzeti és Okt. Főo. 3.455 3.509 104.4 - - 3.455 3.609 104.4

Beruházási Főo. 2.576 740 28.7 5.302.085 5.210.438 98.3 5.304.561 5.211.173 98.2

Közmű- és Mélyép. Főig. 2.114.705** 2.114.155 100.0 869.150 869.090 100.0 2.983.356 2.983.245 100.0

Közlekedési Főig. *** 5.247.729 ** 5.230.351 99.7 349.764 344.542 98.5 5.597.493 5.575.393 99.5 ,

Gazdasági Hivatal 407.170 372.628 91.5 42.200 38.373 90.9 449.370 411.001 91.5

Polgári vádelem 31.601 28.215 39.3 - - - 31.601 28.215 89.3

3TSH 105.749 104.018 98.4 51.500 51.500 100.0 157.249 155.518 98.9 cTitkárság - - 11.200 11.121 99.3 11.200 11.121 99.3

Központi feladatok alőir. 1.290.501 * 916.900 71.0 581.010 539.815 92.9 1.871.511 1.456.715 77.9 Kerületi tanácsok cáltám. 143.375 143.375

Gazdálkodási tartalák 534.037 93.324 527.351

_________összesen; 20.305.320 19.555.494 94.0 10.445.587 9.894.S42 94.7 31.252.907 29.461.336 94.3

V

alI a lat i kiadások 528.443 510.729 96.6 523.443 510.729 96.5

ebbő I;

IKEF lakóház jav, támogatás 201.500 185.566 92.5____________________________________2Q1.5QQ______136.565 92.5

K

iadások mindösszesen: 121.334.763 1 20.077.223 I 94.1 I 10.446.587 9.S94.842 I 94.7 31.7817350 29.972.055 9Z13~~t

Ebbő I :

* - Intézmény felújítás 943.892 902.735 95.6

** - ut, hid karb.feluj.

Közmű- ás Mélyáp. Főig. 751.653 751.330 100.0 1

Közlekedési Főig. 145.400 142.726 93.2

*** - BKV támogatása 4.824.900 4.824.900 100.0

I

' -------. i i*-—- • t-- * +*_ -> .

f

\ * ________

w

mm------------—---- mm--------------'V-------------------- " m * m