1987. november 27. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

33

------—-----------■ ^ —■—— ■ * mp ^ !

1. sz. melléklet

Kimutatás

a Főváros előirányzatainak alakulásáról

Ezer Ft

Megnevezés 1986. évi tényleges kiadás 1987. évi várható kiadás Index % (2/1)

1- 2. 3.

1. Működési, fenntartási kiadás 26 565 233 28 962 937 109,0

Ebből:- bér és bérjellegű kiadás*SZTK 9 000 691 9 530 064 105,8- intézményi felújítás 1 128 023 1 412 293 125,2- út-, hídfenntartás 1420 759 1 354 600 95,3- BKV támogatás 4 479 900 4 824 900 107,7

vj- - szoc. és nevelési segélyek 272 689 409 738 150,2

v^ - dologi kiadások 10 263 171 11 431 342 111,3

2. Vállalati kiadás 4 379 921 4 704 183 107,4

Ebből:- lakóházjavítás támogatás 4 068 969 4 381 900 107,6

3. Fejlesztési kiadás 11 218 095 13 040 300 116,2

4. Kiadások együtt (1*2*3) 42 163 249 46 707 420 110,8 ■

5. Zárómaradvány 3 108 498 1 918 600 61,7

6. Mindösszesen (4*5) 45 271 747 48 626 020 107,4

.L _ ........ i

■

\