1987. június 16. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

56

jf IMIHHH I

* * >

►

5. u mellek ki

A működési, fenntartási kiadások 1986. évi alakulása szakigargalási szervenként

L/ci 11 — ---------------------------------------K

IADÁSOK lotézményfctimus

ElibAI:

Megnevezés ________________________________________________

B

éralap Dologi kiadás

Eredeti Mód. Telje- Index Mód. Telje- Index Mőd. Telje- Intel Mód. Tcfce- Index

előír. elflir. sités 4/3 előír. sités 7/6 cl6ir. sites 10.9 cM«. siies Uft!

I. 2- 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10. II. IX 13 14

Kcfcskcdclmi Főosztály 76186 II96S3 IIIM9I 99.4 14464 141 IS 97/. 105UV 104776 MA 1672$ 56725 IU0.0

Ipari és Mg-i Főosztály ISS02 19296 IK466 95.7 8182 8169 99.8 11864 10297 92* 4629 1520 76/)

Városrend. és Eptl. Főoszt. 114919 168955 163256 96.6 5430 5238 96.5 163525 I580IK 96*

Művelődésügyi Főosztály 3036940 3488023 33446IJ 95.9 1345426 1314434 97.7 2142597 2030181 94.7 203130 JOlélO 99.2

Egészségügyi Főosztály 5174665 5877045 5786878 VK.5 237x655 2155772 99.0 1496390 3431106 98.1 147124 111186 95.9

Pénzügyi Főosztály g|*24 121407 I07g|7 87.4 13880 28619 845 89527 79178 MA 2167

Tervgazd. és Munkait. Főo. 22791 25119 21399 92.4 <4)37 5680 94.1 19282 17719 91.9

Igazgatási Főosztály 156903 405796 365020 89.9 188443 180924 960 217353 1840*6 84.7 11910 11145 98.1

Személyzeti és Oki. Főoszl. 2682 3011 2985 *>x5 1034 924 89.4 1997 2081 101.2

Benskázisi Főosztály 1900 2411 1412 58,1 - 2411 1412 58.1

KőzmO- és Mélyép. Főig.* 181)956 1960560 1958570 99.9 811 718 M5 1959749 1957852 995

Közlekedési Főigazgatóság* 5012)18 4875)39 4856561. 99,6 12741 10732 93.9 4842596 4825834 99* 483 48) *00.0

Gazdasági hivatal 10)652 374569 132299 88.7 120x99 112106 92.9 253670 219993 86.7 47600 47400 lUO/t

Polgári védekm 24649 28080 24790 885 2703 2339 865 25377 22451 88.5

BTSII 76680 91266 H6I02 94.3 4X98 4319 8x5 66368 8178) 94.7

Központi felad, clöir.’* 1549067 1714744 615589 17,1 177254 - 1537490 615589 41J

1. Ofszeten: 17884734 19277514 1782665* 92.5 4320x57 4064309 94.1 1495665 1176234 .920 654618 634389 96.9

2. VátUbti kiadás 588879 635486 592209 93.2 615486 592209 9)5

Összesen:(1*2) I84T36I1 19911000 I84I8H6-S 925 4320857 4064309 94.1 1559214. 1415455 92.1 654618 614289 96.9

L

• Ebből: út-, hidkaibantartis,

felújítás

Közmű-és Mélyép. F6«. 675800 726104 724181 99.7

Közlekedési Főigazgatóság 300000 139019 129566 935

•'‘Ebből:- gazdálkodási tartalék - 439390- intézményfelújitls 617673 654618 634289 96.9- pénzellátás mulatósaimmal összefüggő feji. és egyéb

előír. 620736 1300