1987. június 16. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
23
[ i r~i" Telek eladásából és tarlós használatba adásából fővárosi szinten 518 millió Ft bevétel teljesült 0 (98,6%), amelyből 204 millió Ft az OTP által megelőlegezett tartós telekhasználati díj. 1986-ban összesen 1001 db telek kehilt meghirdetésre, amely 1767 db lakás építésére biztosított lehetőséget. (Ebből 979 db a családiházas és 22 db a társasházi telckszám.) A lakásépítésből és forgalmazásból származó bevételek - az eredeti és módosított tervhez képest v 90%, illetve 25%-kal - jelentős mértékben túlteljesültek, mégpedig a tanácsi értékesitésű lakásépítés elszámolásból származó többletárbevételből, a tanácsi bérlakások eladásából származó bevé- telek óvatos tervezése következtében, valamint az építési hozzájárulásból és lakáshasználatbavé- v teli díjból származó bevételek túlteljesítéséből. A fővárosban 50 millió Ft fejlesztési célú és 230 millió Ft lakásépítés és -vásárlás helyi támogatá- % J sára szolgáló hitelkeret állt rendelkezésre, amely kiegészült a kerületi tanácsok helyi támogatási 1 célra fordítható előző évi keretmaradványával. A Fővárosi Tanács az 50 millió Ft lakásépítés tcriiletelőkészítésérc fordítható keretet felhasználta, a kerületi tanácsok 243,8 millió Ft hitelt helyi támogatásra igénybe vettek. V! ‘ Az átvett pénzeszközök 1361 millió Ft tervezett bevételéből 1061 millió Ft a teljesítés. A bevé1 telkiesés elsősorban a K—II. lakásépítés nagymértékű elmaradásának következménye. v Az egyéb bevételek összességükben a tervezett szinten teljesültek, kisebb túlteljesítés a közterülethasználati díj és a kereskedelmi szolgáltató és egyéb helyiségek forgalmazásából, valamint a ( községfejlesztési hozzájárulás utolsó - 1985. IV. negyedévet illető - befizetéséből számlázott. * “ 2. A költségvetés kiadásai \ A főváros 1986. évi eredeti kiadási előirányzata év közben 4449 millió Ft-tal 46152 millió Ft-ra emelkedett. Az előirányzat emelkedése a Pénzügyminisztérium intézkedéseinek egyenlegeként jelentkező 105 millió Ft állami támogatás kivételével, elsősorban a pénzmaradványból, illetőleg I az egyéb érdekeltségi bevételből keletkezett. A főváros teljesített kiadásainak összege 42163 millió Ft, ebből a kerületi tanácsoknál 14612 millió Ft-ot, a főváros központban 27551 millió Ft-ot használtunk fel. A tervezés során kialakult felhasználási arányok nem változtak: működésre, fenntartásra 26565 millió Ft-ot (62,9%), vállalati kiadásokra 4380 millió Ft-ot (10,5%), fejlesztési ki- K adásokra pedig 11218 millió Ft-ot (26,6%) fordítottunk. , v Az új szabályozási rendszer a tanácsok részére előirányzataik 2%-ának megfelelő gazdálkodási tartalékképzést ír elő. Az eredeti előirányzatok feszítettsége miatt azonban csak fővárosi szinten 349 millió Ft tartalék tervezésére volt lehetőségünk az indokolt 834 millió Ft-tal szemben. Ezért a gazdálkodás bizton- sága érdekében a Fővárosi Tanács úgy határozott, hogy az 1985. évi pénzmaradványból elsősorban a kívánatos mértékű tartalékot kell megképezni. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy alapvető jelentősége van annak, hogy a Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok tervezett, illetve a pénz- maradványból megnövelt tartalékaikat ne újabb feladatokra, hanem a gazdálkodás biztonsága érdekében a bevételkiesések és az elkerülhetetlen költségemelkedések ellensúlyozására használ- 1 ( ják fel. A gazdálkodási tartalék év végi állofnánya 971 millió Ft (ebből központ 680 millió Ft) ezt egybe- | V vetve a 928 millió Ft bevételkieséssel, egyértelműen megállapítható, hogy a tartalékképzés követelménye indokolt. Még így is csak a fejlesztések elhúzódásával összefüggő működési és fejlesztési előirányzatmaradványok 2 milliárd Ft-ot meghaladó összege tette lehetővé a finanszírozó számlák fizetőképtelenségének elkerülését. mw ^ ! H. l y*gj ;frp-yr. 5 F
