1986. július 1. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
67
I r ^ 3/c. sz. táblázat A fejlesztési alap kiadásai ágazatonként 1 Kerületi tanácsok Millió Fl-ban VI. ötéves 1 9 8 5. évi Sorszám Megnevezés Terv Tény Index Eredeti Módosítót Tény Index 4:3 terv 8:6 8:7 1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10 , I. Személyi és gazdasági szolgáltatások 27 821 3040,7 422 429 283 67,0 66.0 1.1 célcsoportos tanácsi lakásbcruli. - 137 - 59 66 46 78,0 69,7 1.2 egyéb állami lakásberuházás - | IJ város- és községgazdálkodás 17 SI6 3035,3 198 284 174 87,9 61,3 1.4 egyéb szolgáltatások 10 167 1670,0 165 79 63 38,2 79,7 2. Egészségügyi és szoc. szolgáltatások 762 840 110,2 80 86 48 60,0 55,8 2.1 célcsoportos kórház 96 107 111,5 13 13 2 15,4 15,4 2.2 egyéb állami beruházások 666 733 110,1 67 73 46 68,7 63,0 3. Kulturális szolgáltatás 2304 2894 125,6 452 518 422 93,4 81,5 3.1 általános iskola 1563 2112 135,1 242 335 285 117,8 85,1 3.2 középfokú oktatás - 34 - 12 18 18 150,0 100,0 4. Települések vízgazdálkodása 96 113 117,7 56 32 17 30,3 53,1 5. Szállítás - hírközlés 107 182 170,1 46 60 52 113,0 86,7 6. Közigazgatás és egyéb szóig. 92 166 180,4 26 40 25 96,2 62,5 • , 6.1 tanácsházak 88 70 79,6 16 24 10 62,5 41,7 6.2 tűzoltóság — ------6 J közösségi létesítmény - - -- -- 6.4 egyéb 4 96 2400.0 10 16 IS 150,0 93,8 7. Kereskedelmi szolgáltatások 4 91 2275,0 41 48 28 68,3 58,3 7.1 hálózatfejlesztés 4 77 1925,0 34 41 21 61,8 51,2 7.2 csarnok,piac — 14 - 7 7 7 100,0 100,0 8. Lakótelepek energiaellátása — ------| 9. Fejlesztési tartalék 126 - 43 38 10. Tanácsi beruházás összesen 3518 5107 145,2 1166 1251 875 75,0 69,9 10.1 célcsop. beruh. összesen 96 244 254,2 72 79 48 66,7 60,8 10.2 egyéb áll. beruh. összesen 3296 4863 147,5 1051 1134 827 78,7 72,9 10.3 fejlesztési tartalék 126 43 38 11. Beruházási célú átadás összesen 10 106 106,0 8 47 47 587,5 100,0 e 12. Beruh. célú kiadás összesen 3528 5213 147,8 1174 1298 922 78,5 71,0 13. Nem beruh. célú felhasználás 187 1121 599,5 191 518 371 194,2 71,6 13.1 hiteltörlesztés — ------13.2 kamat, kezelési költség - ------13 J tcrületclőkészilési költség 3 ------13.4 lakáscserék ösztönzéséhez — ------13.5 egyéb kiadás ISI 420 278,2 120 39 118 98,3 302.6 13.6 nem beruh. célú végi. alapát. I 53 5300,0 12 II II 9.7 100.0 13.7 nem beruh. célúidé*!, átadás - 439 - 46 429 203 441.3 47,3- ebből: - fővállalkozói előleg 196 - IS I — lakásépítés helyi lám. — 203 — 46 415 188 408,7 45,3 13.8 átcsoportosítás a kv-be 32 209 653,1 13 39 39 300,0 100.0 14. FEJL. ALAP KIADÁS OSSZ.: 3715 6334 170,5 1365 1816 1293 94,7 71,2 15. Záró pénzmaradvány 59 450 762,7 57 173 450 789,5 260,1 16. MINDÖSSZESEN 3774 6784 179,8 1422 1989 1743 122,6 87,6 — — — — a I I '------------------------------------------------■ ^ 1 . - - _____
