1986. március 25. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
23
I A főváros közvetlen irányítása alá tartozó központi intézmények felújítására a VII. ötéves tervidőszakra 5435 millió Ft-ot tervezhetünk. így a VII. ötéves tervben mintegy 1,1 milliárd Ft-tal , többet fordíthatunk az állagmegóvási feladatokra, mint az elmúlt középtávú tervidőszak során. Gondot jelent, hogy a rendelkezésre álló előirányzat évenkénti üteme nem alkalmazkodik a rangsorolt szükségletekhez. A tervidőszak első két évében az előirányzat alig haladja meg a már Jj megkezdett felújítások folytatásához szükséges összeget, új feladatokat csak a legégetőbb esetekben tervezhetünk. Lakóházfenntartásra összesen 53 356 millió Ft áll rendelkezésre, amelyből az állami támogatás 24 920 millió Ft, 28 436 millió Ft pedig az ingatlankezelő vállalatok saját bevétele. Az előirányzatok 97%-a a kerületi tanácsok hatáskörében kerül felhasználásra. Az új szabályozási rendszer szerint a tanácsoknak a gazdálkodás biztonsága érdekében gazdálkodási tartalékot kell képezniük, amelynek mértékét a tanács állapítja meg, ajánlott nagysága legalább 2%. A fejlesztési kiadások tekintetében gazdálkodási tartalékot a rendelkezésre álló eszközökből terveztünk, a működtetési, fenntartási kiadásokkal összefüggésben azonban erre nem került sor, mert azzal az intézmények előirányzatait kellett volna mérsékelni. Ezért különös gondot kell fordítani évente - a pénzmaradványból - a működtetéshez szükséges megfelelő mértékű gazdálkodási tartalék képzésére és a fejlesztési tartalék feltöltésére, hogy az esetleges bevétel kiesés, illetve az előre nem kalkulálható áremelkedések ellensúlyozását elsősorban a tartalékból lehessen megoldani. Amennyiben a tartalék felhasználásával sem biztosítható az intézmények zavartalan működtetése, akkor a fejlesztések és a felújítások visszafogásával kell a működtetés ,* prioritását érvényesíteni. A kerületi tanácsok 420 millió Ft gazdálkodási tartalékot képeztek. i Tervezési tartalékot a minisztertanácsi felhatalmazás értelmében csak 1987-től terveztünk, a tervezési sáv alsó határán négy évre összesen 1650 millió Ft-ot. A tervezési sáv felső határán ezt az összeget lakásépítési célú fejlesztési felhasználásként vettük számításba. ... ! i H. ^ / 9 m 18 M •' ■■ >
