1985. szeptember 10. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
14
W n-9 A kerületi tanácsoknál az előzetes számítások szerint, mintegy 6 milliárd Ft érdekeltségi bevétel keletkezik. A településfejlesztési hozzájárulás a megszűnő községfejlesztési hozzájárulásból származó bevétellel azonos összegben szerepel a számításokban. A fenntartás területén az e körbe tartozó - ár- és díjbevételek, üdülőhelyi díjak - a VII. ötéves tervidőszakban 15%-kal haladják meg a VI. ötéves tervben várhatót és összességében elérik az 5,7 milliárd Ftot. A fejlesztési célra fordítható érdekeltségi bevételek összege 17,6 milliárd Ft, 3,9 milliárd Ft-tál, 28%-kal magasabb a VI. ötéves tervidőszakban várhatónál. Ezen belül jelentős növekedéssel lehet számolni a pénzátvételeknél és az építési telkek tartós használatba adásánál. A VII. ötéves tervidőszakban a fővárosi és a kerületi tanácsi kiadásokra (intézmény fenntartásra, felújításra és fejlesztésre) összesen 227,8 milliárd Ft-tal számolhatunk. Ez folyó áron számolva 57,4 milliárd Ft-tal, 34%-kal haladja meg a VI. ötéves tervidőszakban felhasznált összeget. A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználására a prioritások figyelembevételével alternatív javaslatokat készítettünk. A Tanács elé két alapváltozatot terjesztünk, amelyek közül az I. változatban lakóházfelújitásra 5 milliárd Ft-tal többet tervezünk felhasználni. A II. változatban ennyivel kevesebb a lakások felújítására felhasználható forrás. Ebből 3,5 milliárd Ft-ot a kiemelt területek (lakásépítés, egészségügy, középfokú oktatás, közmű) fejlesztésére, 1,5 milliárd Ft-ot pedig intézményfelűjításra csoportosítottunk át. jf'V Az egységes pénzalap fő felhasználási kategóriák szerinti alakulása a VI. ötéves tervidőszak felhasználásához viszonyítva milliárd Ft VII. ötéves w . VI. ötéves koncepció Index Megnevezés y varható I. II. I. II. I változat változat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Meglevő és belépő intézm. . működtetése és közüzemi szók, vállalatok támogatása ______76,4 125,5 125,5 164,3 164,3 2. Felújítások összesen 31,4 42,2 38,7 134,4 123,2 ebből: lakóházfelújítás költségvet. tám. 18,0 29,8 24,8 165,5 137,8 intézmény felújítás 6,4 4,4 5,9 68,8 92,2 _______út-híd felújítás___________7£________8fl_______8,0 114,3 114,3 3 . Fejlesztés 62,6 58,1_______6\fi______93,0_______98,7 4 . Tartalék_______________________-_________2j0________2£________________________ 5. Összes felhasználás____________170,4 227,8 227,8 133,7 133,7 ’ ; ^ , I ^ B « j _____________________________________________-__l--------------------------------------------------------------- — --------------
