1984. május 29. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
80
1 ■" 1 ■ r I I f i Ez évben is a felújítási előirányzat nagy részét az igen elhasználódott állapotban lévő egészségügyi és művelődésügyi intézmények felújítására fordítottuk. Az egészsegugvi intézmények felújítására 1983. évben 422 millió Ft-ot fordítottunk, az összes felhasználás 357-át. Ez az összeg mintegy 40 egészségügyi intézmény felújítását tette lehetővé. Ezek kozul 18 kórházban és rendelő- intézetben végeztek felújítási munkákat összesen 358 millió Ft összegben. Jelentősebb munkák folytak a Margit Kórházban 20 millió Ft, Újpesti Kórházban 49 millió Ft. Korányi Kórházban 39 millió Ft, István és a János Kórházakban összesen 78 millió Ft ráfordítással. A fentieken túl nagy gondot fordítottunk a szociális otthonok felújítására is Ezek kozul nagyobb volumenű felújítási munkák voltak a Ny irád-Uarvastói és a Csákánydoroszlói szociális otthonokban. A művelődésügyi intézmények felújítására 661 millió Ft-ot használtunk fel, az összes teljesítés 54,87-át. A rendelkezésre álló előirányzatot elsődlegesen az alapellátást nyújtó intézmények felújítására, valamint a már i. ' folyamatban lévő munkák befejezésére fordítottuk. Ez évben 72 általános iskolában 229 millió Ft, 13 gimnáziumban 83 millió Ft összegben végeztek felújítási munkákat. 28 általános iskolában és gimnáziumban történt generál felújítás, ebből 1983. évben 14 iskolának a felújítását befejezték, 19 iskolában üzemelés közben szakaszosan esetleg több ütemben végzik a felújítást, amely megnehezíti a munkát és az átfutási időt is meghosszabitja. Ez nagymértékben akadályozza az oktató-nevelő munkát. Ezen túlmenően 26 Nevelőotthonban és Kollégiumban, 37 szakoktatási intézménynél és 17 művészeti és közművelődési intézménynél végeztek különböző nagyságrendű felújításokat mintegy 238 millió Ft értékben. Ezek kozul 16 intézménynél volt generál felújítás szakaszos megvalósítással. Jelentősebbek: a 45. sz. SZMK Kollégium, a Fővárosi Nevelőotthon, Bem József Óvónői SZK1. Kossuth Zsuzsa Egészségügyi SZKJ, Huvosvogyi Nevelőotthon, Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma, Mikroszkóp Színpad. stb. összességében elmondható, hogy a felújítási tevékenységben tapasztalható javulás ellenére még tovább kell fokozni a tervszerűséget, szervezettséget. Néhány esetben előfoidult. hogy a nem megfelelő műszaki, tervezési előkészítés miatt több etköltség merült fel. amelynek biztosítása az évközben gondot okozott. A felújítási munkák bonyolításával foglalkozó szerveinknek az eddiginél is nagyobb gondot kell fordítani az elő- készítésre, a munkák folyamatos ellenőrzésére, valamint arra. hogy csak megfelelő minőségű munkák kerüljenek átvételre. A kivitelezők többsége a szerződésben vállalt határidőket betartotta, ahol az kifogásolható volt, ott igyekeztek a megfelelő szankciókat alkalmazni. A kivitelezői kapacitás helyzete a különféle gazdasági munkaközösségek alakulásával kedvezőbbé vált. A feladatok teljesitését elsősorban már nem a kapacitás hiánya, hanem a pénzügyi fedezet gátolja. A főváros intézményhálózatának karbantartására, kisjavítására a megfelelő százalékos kulcsok alkalmazásával 573 millió Ft-ot terveztünk. A tervezés második ütemében az intézmények felmérve karbantartási feladataikat, mintegy 160 millió Ft-tal több karbantartási előirányzatot terveztek egyéb előirányzataik terhére. A felhasználás ennél is magasabb, 985 millió Ft. A karbantartási feladatoknál is érvényes az a megállapitás. hogy az intézmények igen elhasználódott állapota miatt sokkal nagyobb összegű előirányzatra lenne szükség. 1983-ban saját kivitelezésű állóeszkózfenntartásra 146 millió Ft-ot fordítottunk, amelyből a bérköltségekre 71 millió Ft-ot, az anyag- és szerszám beszerzésre 68 millió Ft-ot fordítottak. A kisipari kivitelezéshez képest ez mintegy 30 -407-os megtakarítást jelent. i Létszám-és bérgazdálkodás A főváros költségvetési szerveinél a foglalkoztatottak átlaglétszáma 96544 fő volt, amely az előző évi átlaglétszámot 6,5%-kal haladja meg. \ . A főváros a rendelkezésére álló 5394 millió Ft bérelőirányzatnak 97,4%-át használta fel. amely 0,7% ponttal magasabb az előző évi teljesítésnél. A bérelőirányzat alakulását és teljesítését a 20. sz. táblázat tartalmazza. A felhasznált béralap egy fő átlaglétszámra vetítve 4533 Ft/hó átlagbér kifizetését tette lehetővé, amely havi 177 Ft-tal magasabb az előző évinél. Az egy főre jutó átlagbért növelte még a költségvetésben előirányzott, valamint az évközi bérmegtakarításból képzett és az előző évi bérmaradványból képezhető jutalom, amely havi 334 Ft/fő jutalmazásra adott lehetőséget. igy az egy fő átlaglétszámra vetített havi jövedelem 4867 Ft volt, az előző évi 4740 Ft-tal szemben. $$ £° 25 ^ I ____ l___________ —--—-—— — —'
