1983. június 27. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
38
-» ■*» ^ 3. A fejlesztési alap kiadásai ágazatonként c) Budapest főváros összesen Millió Ft-ban Megnevezés Erede“ Módosí‘°» Tény Index % szám 6 terv terv y (5:4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. ► g • I 1 i 1. Személyi és gazdasági szolgáltatások 6396 7000 6819 97 1.1. célcsoportos tanácsi lakásberuházás 5200 5727 5693 99 1.2. egyéb állami lakásberuházás 421 396 394 99 1.3. város- és kozséggazdálkodás 756 784 667 85 1.4. egyéb szolgáltat ások 19 93* 65** 70 2. Egészségügyi és szociális szolgáltatások 940 1073 807 75 2.1. célcsoportos kórház 412 431 257 60 22. egyéb állami beruházások 528 642 550 86 3. Kulturális szolgáltatás 1327 1819 1531 84 4. Települések vízgazdálkodása 1543 1424 1364 96 5. Szállítás, hírközlés 528 765 673 88 6. Közigazgatás és egyéb szolgáltatás 94 199 151 76 6.1. tanácsházak 52 56 40 71 6.2. tűzoltóság 28 96 80 83 6.3. egyéb 14 47 31 66 7. Kereskedelmi szolgáltatások 287 244 232 95 ** 7.1. hálózatfejlesztés 277 237 225 95 7.2. csarnok, piac 10 7 7 100 8. Lakótelepek energiaellátása 235 204 143 70 9. Gazdálkodási tartalék 354 94 10. Tanácsi beruházás összesen 11704 12822 11720 91 10.1. célcsoportos beruházás összesen 5612 6158 5950 97 10.2. egyéb állami beruházás összesen 5738 6570 5770 88 10.3. gazdálkodási tartalék 354 94 11. Beruházási célú átadás 1037 1034 1036 100 12. Beruházási célú kiadás összesen 12741 13856 12756 92 13. Nem beruházás célú felhasználás 352 649 611 94 13.1. hiteltörlesztés — _ _ _ 132. kamat, kezelési költség 5 13 14 108 13.3. területelőkészítési költség 72 55 29 53 ’ 13.4. lakáscserék ösztönzése 80 1 34 126 94 13.5. alapátadás nem beruházási célra - 226 214 95 13.6. átcsoportosítása költségvetésbe 8 83 82 99 13.7.egyéb 187 138 146 106 14. Fővállalkozói előleg - _17 138 • 15. Kiadás összesen 13093 14488 13505 93 16. Záró pénzmaradvány összesen 730 558 1357 243 17. Mindösszesen 13823 15046 14862 99 18. Igénybe nem vett állami hozzájárulás — . — 107 — 19. összes maradvány 730 558 1464 262 •ebből: 58 millió Ft szolgáltatásfejlesztési alapból finanszírozott lakáskapcsolódó beruházás ** ebből: 48 millió Ft szolgáltatásfejlesztési alapból finanszírozott lakáskapcsolódó beruházás i sí M 9 I : i ____■—-----------J- -- 9
