1983. június 27. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
36
i a) Fővárosi Tanács Millió Ft-ban Sor- a. Eredeti Módosított _ Index % , Megnevezés Tény szám 6 terv terv y (5:4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Személyi és gazdasági szolgáltatások 6384 6963 6800 98 1.1. célcsoportos tanácsi lakásberuházás 5200 5727 5693 99 1.2 egyéb állami lakásberuházás 421 396 394 100 1.3 város-és községgazdálkodás 756 781 664 85 1.4. egyéb szolgáltatások 7 59* 49** 83 2. Egészségügyi és szociális szolgáltatások 742 831 621 75 2.1. célcsoportos kórház 412 431 257 60 2.2 egyéb állami beruházások 330 400 364 91 3. Kulturális szolgáltatás 692 857 736 86 4. Települések vízgazdálkodása 1525 1389 1345 97 5. Szállítás, hírközlés 512 746 657 88 6. Közigazgatás és egyéb szolgáltatás 33 132 103 78 6.1. tanácsházak — — _ _ 62. tűzoltóság 28 96 80 83 6.3. egyéb 5 36 23 64 7. Kereskedelmi szolgáltatások 285 237 229 97 | m, 7.1. hálózatfejlesztés 275 230 222 97 7.2. csarnok, piac 10 7 7 100 8 Lakótelepek energiaellátása 235 204 143 70 9. Gazdálkodási tartalék 293 62 — 10. Tanácsi beruházás összesen 10701 11421 10634 93 10.1. célcsoportos beruházás összesen 5612 6158 5950 97 102. egyéb állami beruházás összesen 4796 5201 4684 90 10.3. gazdálkodási tartalék 293 62 - 11. Beruházási célú átadás 1032 1027 1028 100 12. Beruházási célú kiadás összesen 11733 12448 11662 94 13. Nem beruházás célú felhasználás 187 508 488 96 13.1. hiteltörlesztés - - — 132. kamat, kezelési költség 5 12 14 117 13.3. teruietelőkészítési költség 72 55 29 53 f 13.4. lakáscserék ösztönzése 80 134 126 94 13.5. alapátadás nem beruházási célra - 210 214 102 13.6. átcsoportosítása költségvetésbe - 50 50 100 13.7. egyéb 30 47 55 117 14. Fővállalkozói előleg — —19 138 • 15. Kiadás összesen 11920 12937 12288 95 16. Záró pénzmaradvány összesen 496 336 903 269 17. Mindösszesen 12416 13273 13191 99 i 18. Igénybe nem vett állami hozzájárulás - - 107 19. összes maradvány 496 336 1010 301 •ebből 58 millió Ft szolgáltatásfejlesztési alapból finanszírozott lakáskapcsolódó beruházás ** ebből: 48 millió Ft szolgáltatásfejlesztési alapból finanszírozott lakáskapcsolódó beruházás 26 f 3. A fejlesztési alap kiadásai ágazatonként
