1977. június 28. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
74
———nini ■ \ költségvetés készítésekor a kórházaknál és csecsemőotthonoknál normatívákat alkalmaztunk. A normatívák realitását a végrehajtás során folyamatosan figyelemmel kísértük, s a szükséges finomításokat az évközben végzett elemzések eredményei alapján végrehajtottuk. Ennek eredményeként a rendelkezésre álló pénzeszközöket differenciálten használtuk fel az egészségügyi intézmények ellátásának javítására. A beruházások elhúzódása miatt átmenetileg szabad költségvetési előirányzatok átcsoportosításával az ellátási feszültségek csökkentésére, illetve fontos feladatok fedezetének kiegészítésére .törekedett a Végrehajtó Bizottság. Az év folyamán javítottuk a szaktárcáktól átvett szakmunkásképző otthonok és kollégiumok felszereltségét, a kerületi művelődési otthonok működési feltételeit, a kórházak gyógyszer ellátását. Évközi pótelőirányzattal segítettük az általános iskolai könyvtárfejlesztést, a napközi otthonok felszerelését, az általános iskolák alapvető taneszköz-ellátottságát. 2./ A bevételek teljesítése. t v A költségvetés összes bevételei 197b. évben a tervezettnél 12,1 millió Ft-tal alacsonyabban teljesültek, amelyet a saját bevételek 49,8 millió Ft túlteljesítése mellett a megosztott bevételeknél keletkezett 61,9 millió Ft bevétel kiesés oko- * zott. Az illetményadó bevétel lemaradása /74,8 millió Ft/ volt a legjelentősebb. /.!%. sz. tábla./ I a./ A saját bevételi források előirányzata összességében túlteljesült ugyan, de részleteiben az egyes források teljesítése jelentős eltéréseket mutatott. A működési bevételek teljesítése kedvező, ami tükrözi a bevételek emelésére irányuló törekvést, amely elsősorban H 7 M í ' "***** * I , ________
