1976. május 13. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
765
ír n- 36 - a már működő intézményhálózat fenntartására,- a népgazdasági tervben előirányzott 3 %-os bér- fejlesztésre,- a 2 %-os dologi fejlesztésre,- az 1975-rben belépő mennyiségi fejlesztések fedezetére,- egyéb feladatokkal kapcsolatos működési feltételek biztosítására. Évközben 1.945.9 millió Ft-tal bővültek a költségvetés kiadási lehetőségek. Ebből a vállalati kiadások fedezete 71o.3 millió Ft, a fennmaradó 1.235.6 millió Ft legnagyobb részét a fenntartási kiadások tették ki. Jelentős eltérést mutat a tervtől a pénzügyi lebonyolítási ágazat, ahol a tervezett 73 millió Ft tervezett tartalékkal szemben 3o4.o millió Ft gazdálkodásbiztonsági tartalékot képeztünk az előző évi pénzmaradványbél. A kiadási előirányzat változását befolyásolta még mintegy 14b millió Ft-tal a ., szaktárcáktól átvett szakközépiskolák működtetésének fedezete is. A kerületi tanácsok feladataik végrehajtásához 3.427.2 millió Ft-tal az előző évihez viszonyítva 13.B %-kal magasabb összegű előirányzattal rendelkeztek. A felső tanácsi hozzájárulás összege 943.4 millió Ft volt, mely a kerületek módosított előirányzatának 27,5 %-át teszi ki. A gazdálkodó szervek 1575rben rendelkezésre álló anyagi lehetőségük 92,2 %-át használták fel, ami az előző évi felhasználáshoz 3,3 % pontos javulást mutat. A Főváros teljesítését befolyásolta a pénzügyi lebonyolítási ágazatban nagyobb összeget kitevő tartalék. A tartalék figyelembevétele nélkül a teljesítés 95.5 %-os. /lo-Í3. sz.melléklet/ Tér- és munkáéógazdálkodás A Főváros éves költségvetési előirányzatából j.ltntős hányadot 35,4 %-ot képvisel a bér. A 2.451.7 millió Ft előirányzat fedezetet biztosit .1 j'c\áro'} költségvetési géz la: ágúban foglalkoztaSfj . . ].É| 1 /
