1976. január 30. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
15
\ 4 I. A FŐVÁROSI TANÁCS 1976 ÉVI FEJLESZTÉSI ÉS EGYÉB ALAPJAJ A tervjavaslat a Fővárosi Tanács és a kerületi tanácsok fejlesztési alapjának 1976. évi bevételeit és kiadásait egyaránt 11 243 millió Ft összegű előirányzattal, továbbá közel 49 millió Ft volumenű társadalmi munka- és helyi anyag értékkel tartalmazza. A bevételek és kiadások 12,2 %-kal haladják meg az 1975 évre tervezettet, mig a várhatóhoz képest a bevételek 9,9 %-kal, a kiadások pedig 23,4 %-kal emelkednek. Ezen felül jelentkezik a nagyberuházásokra - Metró, szemétégetőmU - előirányzott 2 587 millió Ft, valamint a szolgáltatások fejlesztésére 100 millió Ft. Az 1976. évre előirányzott bevételek realizálása, illetve fejlesztési feladatok megvalósítása az érdekelt szakigazgatási szervek és kerületi tanácsok eddiginél szervezettebb, ,) hatékonyabb munkáját igényli. 1. A tanácsi fejlesztési alap bevételei a) Az 1975. évi bevételek teljesítése - az 1974. évi pénzmaradvány és cél- csoportos fedezetmaradvány figyelmen kivül hagyásával - várhatóan mintegy 870 millió Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. Lnnék oka az, hogy a cél- csoportos lakásépítés és kórházi ágyfejlesztés lemaradása következtében a tervezettnél 630 millió Ft-tal alacsonyabb állami támogatást vettünk igénybe, valamint 57 millió Ft-tal kevesebb bankhitelt vettünk fel. További le> maradás a tervezettnél alacsonyabb egyéb bevételeknél keletkezett. b) Az 1976. évi bevételeket a középtávú pénzügyi terv alapján irányoztuk elő, figyelembe véve az V. ötéves tervidőszakra érvényes közgazdasági szabályozókat is. (2. sz. táblázat). Az állami erőforrások volumenének közel 88 %- át a célcsoportos beruházások pénzügyi fedezete teszi ki, amelyet még növel az 1975. évben igénybe nem vett állami támogatás, mint fedezetmaradvány. A saját és megosztott források 1975. évi teljesítésével szemben tervezett közel 700 millió Ft-tal magasabb összege a vállalatok és szövetkezetek által H H ' 1 i ^„ ___ ~ ~— —
