1976. január 30. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
114
' r— 1 I \3j ^ t f 16 I millió Ft-tal magasabb az eló'zó' évi előirányzatnál, de alig több, mint az össz költségvetési volumen 1 %-a. Az alacsony tartalék összege egyrészt fegyelmezett és tervszerű gazdálkodást igényel, másrészt felhívja a figyelmet a volumen ésszerű mértékben történó' emelésére. 3.) Munkáé ró' és bérgazdálkodás. A fenntartási költségvetési előirányzat - vállalati kiadások nélkül - 36,7 %-a béralap, melynek tervezése során elsődleges figyelemmel voltunk a kommunális, szociális és egészségügyi, valamint kulturális feladatok személyi feltételeinek megteremtésére. A béralap részesedése, valamint a költségvetési szervek - népgazdaság szintű - átlagnál magasabb élőmunka ráfordítása a létszám- és béralap gazdálkodás fontosságát nagymértékben növeli. ,,, A főváros béralap előirányzata, valamint a tervezett átlaglétszám az 1975-1976. évek fenntartási költségvetésében a következők szerint alakult. Ágazat Béralap Bázis Tervezett Bázis megnevezése előirányzat index átlaglétszám index | v 1975. 1976. 3/2 1975. 1976. 6/5 1. 2. 3. 4. 5. _________________6. 7. 1 . Gazd.ágazat 20.924 21.906 104,7 653 640 98,0 2.Szoc.eu.ágazat1.054.852 1.115.044 105,7 35.739 36.821 103,0 3.Kult.ágazat 1.110.543 1.271.045 114,4 32.828 36.327 110,6 5.Rend- és jogb. , ágazat 75.669 94.094 124,3 1.766 2.143 121,3 6. Igazgatási ágazat 189.727 198.660 104,7 4.783 4.907 102,6 1-6.ágazat összesen 2.451.715 2.700.749 110,1 75.769 80.838 106,6 A fenti táblázatból láthatjuk, hogy a béralap előirányzata erőteljesebb növekedést mutat, mint az átlagiétszám. Ennek oka, hogy a béralap előirányzat változása mam ^
