1973. június 29. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)

54

t

I

Az 1972. évi tervezett költségvetési átlaglétszám 64.756 fö, a tényleges 60.672 fő. A létszámkiesés - leszámítva az év közben átvételre terült Tűzoltóságot és Földhivatalt - 8.5 %, mely csekély eltéréssel azonos a múlt évivel.

A főváros költségvetési bérgazdálkodása az 1972. év fo - lyamán is tovább fejlődött a bérgazdálkodók - a most már gyakorlatban is jól bevált rendszer alkalmazásával - célszerűbben biztosítják a költségvetési feladatok ellátásának létszám és bérigényét.

4. Folyószámlás szervek

A Tanács a folyószámlás szervek 1972. évi eredeti költségvetését 489.1 millió Ft-ban állapította meg, mely összeg az év folyamán 577.6 millió Ft-ra módosult. A növekedésből kereken 51 millió Ft volt az előző évi pénzmaradvány,

18 millió Ft-ot tett ki a folyószámlás szervek részére a tárgyévben pótelőirányzatként biztosított felújítási alap- és lakbérhozzájárulás összege, a mintegy 20 millió Ft-ot tett ki az intézményeknél a saját bevételi fedezettel engedélyezett előirányzat emelés.

Jelentősebb előirányzat növekedés történt a szociális foglalkoztatóknál a bedolgozói létszám tervezettnél nagyobb- mérvü foglalkoztatása és a tanácsi színházaknál a texvezett elöadásszám jelentős tulteljesitése miatt.

A Főváros ir.ányitása alá tartozó színházak tervfeladataikat teljesitették, a beszámolási időszakban valamennyi színház tervteljesitő volt. A fővárosi szinházak kiadási teljesítéséhez a saját bevertelek kiegészítésekén 62.3 millió Ft támogatásban részesültek, ami 6.1 millió forinttal több, mint az előző évben volt. Az egy színházi jegyre eső támogatás összege átlagosan az előző évi 26 Ft-ról 2d Ft-ra emelkedett.

gh ~ —----------i—IBM—

t ^ . - »_______________._____-__1 - ———— “--------------------- —1- 40 -