1969. január 28. - Budapest Főváros Tanácsa tanácsülési jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.101.a.1)
47
[ ___________ \ p 1 Rend- és .jogi, iztor, ág ágazat Az ágazat kiadásainál az előző évvel szemben mutatkozó többletet a felújítási előirányzatnak a Felújítási alaptól függetlenül e költség- helyen történő előirányzása okozza. Igazgatási ágazat Az ágazat tervezett kiadási előirányzata 11.ó millió Ft-tal haladja meg az előző évit. Az emelkedésiül 6.4 millió Ft a személyi kiadások többlete, ami szerkezeti változások, feladatnövekedés miatti létszám emelkedes, valamint az 1969. évi 2%-cs térfejlesztés következmenye. í 'ipSHgsPi Szerkezeti változást jelent, hogy 0 kerületi Fejlesztési alap terhére alkalmazott műszaki ellenőrök 1969* I» 1-től az igazgatási ágazat állományába kerültek át főfoglalkozású minőségben és illetményeiket a költségvetés terhére folyósítjuk, A szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos feladatnövekedés címén a Pénzügyminisztérium engedélye alapján 12 fő töttletlétszámra 0.) millió Ft-ot, a Munka Törvénykönyve egyes bérigénnyel járó rendelkezéseinek végrehajtására /szolgálati idő Leszámítás stb./ további 1.3 millió 1 Ft többlet szerepel az 1969 • évi költségvetésben. Dologi jellegű többlet előirányzat adódik a Tanácsköztársaság megalakulásának 50. évfordulójára rendezendő ünnepségekre, az állami ünnepek alkalmaval a Dózsa György úti tribün épités többletköltségeire, a Fővárosi Illetékkiszabási Hivatal uj elhelyezése következtében felmerülő fenntartási kiadásokra, a külföldi kapcsolatok fejlődésével ósz- szefüggő többletekre, irodagép beszerzésekre szükséges előirányzatok, bó1Feladat csökkenés az ágazatban a Fővárosi Döntőbizottság kiválása a VB apparátusból, mely 1.9 millió Ft előirányzat csökkenést eredményezett. I * Pénzügyi lebonyolítás ágazat Az ágazat előirányzata két tényezőből adódik. Itt irányoztuk elő a fővárost megillető költségvetési intézményi felújítások teljes összegét 155,2 millió Ft összegben, ezen kivul a nem az 1967. évi pénzmaradványból fedezett kötelező költségvetési tartalék összegét 8.6 millió Ft összegben. > A Fővárosi Tanácsnak és a kerületi tanácsoknak 1969* évre az 1032/1967. /X.12./ Korm. számú határozata értelmében a költségvetés /vállalati kiadások nélkül/ 2%-ának megfelelő összegben kötelező tartalékot kel— 1 lett képezni. A főváros vonatkozásában a kötelező tartalék összege 71 millió Ft. Ebből 8,6 millió Ft-ot az 1969. évi költségvetés bevételeivel fedeztük le, 62,4 millió Ft-ot pedig az 1967. évi költségvetési pénzmaradványból biztosítottunk. ■ ^ 4 ‘TtÜfftf ^
